• 索引号:QZ06108-0300-2016-10017
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  • 生成日期:2016-10-02
  • 目录名称:市级财政决算报告
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2015年晋江市本级财政收支决算
时间:2016-10-02   来源:  字体显示: 点击:2067 次
 

2015年晋江市本级财政收支决算

一、公共财政收支情况

(一)年度收入情况

本级一般公共预算收入117.2亿元,比增2.72%,完成调整后预算的100.71%,加中央三税收入83.09亿元,一般公共预算总收入200.29亿元,比增1.15%,完成调整后预算的100.04%

税性收入占公共财政总收入比重89.79%,一般公共预算总收入占GDP比重12.36%

(二)年度财政支出决算情况

本级财政支出103.9451亿元,其中一般预算支出83.4451亿元、专项支出20.5亿元。

各项收支情况详见附表。

二、政府性基金收支情况

根据财政部《关于印发政府性基金管理暂行办法的通知》(财综〔201080号),土地出让金、城市公用事业附加费、城市基础设施配套费及福利彩票公益金等政府性基金收入全额纳入财政预算管理。政府性基金上年结转4384万元,当年收入45.9798亿元,完成调整后预算的86.46%,相应安排支出46.215亿元,结转下年支出2032万元,其中:

土地出让金上年结转515万元,当年收入42.7783亿元,相应安排支出42.8292亿元,结转下年支出6万元;

城市公用事业附加当年收入7300万元、城市基础设施配套费收入1.5亿元、水土保持补偿费收入90万元,相应安排用于城市路灯建设改造维护、城市基础设施建设、绿化造林等支出;

体育彩票公益金当年收入2940万元,相应安排支出2568万元,结转下年支出372万元;

福利彩票公益金当年收入2777万元,相应安排支出1881万元,结转下年支出896万元;

其它政府性基金上年结转3869万元,当年收入3908万元,相应安排支出7019万元,结转下年支出758万元。

以上收支明细详见附表。

三、社保基金预算收支情况

社保基金上年结转17.95亿元,当年收入11.13亿元,其中城乡居民基本养老保险基金收入3.13亿元,新型农村合作医疗基金收入4.92亿元,被征地人员养老保险基金收入3.08亿元,相应安排支出9.33亿元,结转下年支出19.75亿元。

各项收支情况详见附表。

四、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营收入3464万元,缴入一般公共预算统筹安排支出。

2015年,受经济下行和转型升级双重影响,总体产能过剩,实体经济面临较大困难。我市坚持稳中求进工作总基调,积极采取一系列措施有为应对。财税部门坚决贯彻市委、市政府工作部署,认真执行市人大通过各项决议,主动适应经济发展新常态,落实增收节支工作,纵深推进财税体制改革,加大企业帮扶力度,抓紧创新平台建设,支持产业升级、重大民生和新型城镇化,全力推动创新发展,总体稳住经济大盘,财税运行平稳健康。

一是协力助推转型升级。贯彻落实市委市政府帮企业、促项目、谋思路、抓落实活动,全年兑现各级产业扶持资金13.02亿元,其中支持重点企业技术创新、拓展国内外市场6.55亿元;兑现海峡石化中心企业、推进产业资源整合重组和产业联盟、人才培育引进等政策5251万元;筹建产业创投基金1亿元,投资智能装备、互联网+、创新创业产业。投入三创园、洪山文创园以及中国皮革研究院、中科院等创新平台建设3.57亿元,推动创新驱动提升;有效运用应急保障周转金,落实小微企业增值税和营业税减免政策,4364户企业纳入营改增试点,切实减轻企业负担。

二是有为保障城市建设。积极对接上级支持,争取政府债券资金42.52亿元,获得国家重大专项基金投资5.27亿元,设立首期城市发展基金20亿元,力推PPP模式引入社会资本投资。年度投入城市建设138.53亿元,其中五大片区九大组团征迁扫尾26.97亿元,安置房建设35.33亿元,经济开发区食品园、服饰园、光电园等一区多园”15.52亿元,鞋纺城、三创园、五店市传统街区、金融广场、梅岭综合市场等专业功能区15.44亿元,镇级区域项目20.24亿元,机场连接线、迎宾路北延、横九线、陶西路等交通路网建设8.6亿元,市政道路、绿化、水利设施等其他16.43亿元,城市建设进展顺利。

三是持续推进民生改善。民生支出68.8亿元,占一般公共财政预算支出的66.2%。教育总投入29.38亿元,落实教育增资、绩效政策6739万元,支持学前教育发展4778万元,提高中小学幼儿园、职校建设市级承担比例补助1.55亿元,保障外来人员子女接受义务教育权利。倾斜支持公立医院改革,落实公立医院改革经费8413万元,对接高端医疗资源,投入市医院、安海医院、晋南医院建设及设备1亿元。持续提高城乡低保、五保、新农保、新农合等社会福利保障水平,安排新型城乡合作医疗资金3.82亿元,落实被征地人员养老保障,拨付四帮四扶、高龄老人生活补助、城乡居民最低生活保障金1.31亿元。实施2.15万名机关事业干部养老保险并轨改革,建立职业年金制度。设立文化保护和产业发展基金7000万元,推进文化保障与产业发展融合发展。

四是强化财政精细管理。编制国有资本经营预算,全面构建全口径预算管理体系,认真组织执行人大批准的预算,加快预算执行进度。健全财政投资项目评审机制,实行预算评审、结算备案、审计抽检的全程监管体系,财政投资项目评审节约资金7.89亿元。严格控制行政成本,继续开展公务用车及办公用房清理,三公经费及部门预决算网上公开,年度压缩三公经费和会议费18.11%。清理盘活财政存量资金9.87亿元,统筹用于民生保障和城市建设等重点领域,提高财政资金使用效率。加强政府债务管理,聘请会计师事务所对政府存量债务进行审计,妥善运用地方政府置换债券资金,切实防范政府债务风险。深化国有企业改革,实行国企分类管理,依托公有住房管理信息系统、资产网上交易平台加强国有存量资产监管,整合重组存续资产,激活国企市场化运作。

下阶段,财税部门要在市委、市政府正确领导下,贯彻落实新《预算法》,启动编制中期财政规划,逐步实施跨年度预算平衡机制,建立权责发生制的政府综合财务报告制度;继续实施积极的财政政策,推进财政供给侧结构性改革,推动产业结构调整和培育发展新动力;修订出台新一轮市对镇财政管理体制,理顺财权事权关系,保障镇级财政资金,激发镇级经济活力;加强政府和企业债务分类管理,逐步建立政府债务公开制度,防范化解债务风险;坚持厉行节约,严控三公支出,着力保障改善民生,落实精准扶贫,完善社会保障体系,努力完成年初市十六届人大五次会议确定的财政预算收支任务。

附件:1.晋江市2015年公共预算收入决算情况表

2.晋江市2015年公共预算支出决算情况表

3.晋江市2015年政府性基金收支决算情况表

4.晋江市2015年社保基金预算收支情况表

5.晋江市2015年国有资本经营预算收支情况表


附件1

晋江市2015年公共预算收入决算情况表

单位:万元

项目

2014

决算数

2015年预算调整数

2015

决算数

比预算数增量

比上年增量

比上年

增长%

完成

预算%

占一般公共预算总收入比重%

一、本级一般公共预算收入

1,141,019

1,163,800

1,172,008

8,208

30,989

2.72

100.71

58.52

1、税收收入

912,806

951,800

967,545

15,745

54,739

6.00

101.65

48.31

1)国税局

307,891

308,300

312,545

4,245

4,654

1.51

101.38

15.60

其中:增值税25%

169,943

170,300

164,781

-5,519

-5,162

-3.04

96.76

8.23

  营业税改征增值税100%

10,997

11,000

11,907

907

910

8.27

108.25

0.59

     企业所得税40%

126,951

127,000

135,857

8,857

8,906

7.02

106.97

6.78

2)地税局

604,915

643,500

655,000

11,500

50,085

8.28

101.79

32.71

其中:企业所得税40%

58,702

57,300

54,469

-2,831

-4,233

-7.21

95.06

2.72

     个人所得税40%

33,685

33,700

33,841

141

156

0.46

100.42

1.69

   营业税

232,819

236,400

232,551

-3,849

-268

-0.12

98.37

11.61

     城市维护建设税

54,960

53,800

53,749

-51

-1,211

-2.20

99.91

2.69

     契税、耕占税

33,896

31,200

30,553

-647

-3,343

-9.86

97.93

1.53

   土地增值税

52,675

97,700

115,369

17,669

62,694

119.02

118.08

5.76

     其他工商各税

112,008

107,100

108,817

1,717

-3,191

-2.85

101.60

5.43

   教育费附加收入

26,170

26,300

25,651

-649

-519

-1.98

97.53

1.28

2、非税收入

228,213

212,000

204,463

-7,537

-23,750

-10.41

96.44

10.21

1)专项收入

1,838

31,900

33,147

1,247

31,309

1,703.43

103.91

1.66

其中:排污费收入

1,400

1,400

1,401

1

1

0.07

100.07

0.07

     水资源费收入

400

400

644

244

244

61.00

161.00

0.03

     海域场地矿区使用费收入

38

100

-100

-38

-100.00

-

    其他专项收入

30,000

31,102

1,102

31,102

103.67

1.56

2)行政事业性收费及罚没收入   

61,187

68,000

70,286

2,286

9,099

14.87

103.36

3.51

3)其它收入

165,188

112,100

101,030

-11,070

-64,158

-38.84

90.12

5.04

二、中央级收入

839,179

838,200

830,891

-7,309

-8,288

-0.99

99.13

41.48

国税局              

700,598

701,700

698,426

-3,274

-2,172

-0.31

99.53

34.87

增值税75%

509,829

510,900

494,343

-16,557

-15,486

-3.04

96.76

24.68

消费税100%

343

300

297

-3

-46

-13.41

99.00

0.01

所得税60%

190,426

190,500

203,786

13,286

13,360

7.02

106.97

10.18

地税局(所得税60%

138,581

136,500

132,465

-4,035

-6,116

-4.41

97.04

6.61

***一般公共预算总收入

1,980,198

2,002,000

2,002,899

899

22,701

1.15

100.04

100.00

备注:2015年非税收入中其他专项收入包括残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田

水利建设和教育资金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等(根据财预〔2014

368号规定转列一般公共预算收入)。


附件2

晋江市2015年公共预算支出决算情况表

单位:万元

科目代码

科目名称

2014年支出数

2015年预算调整数

2015年支出数

比预算数增量

比上年增量

比上年增长%

完成

预算%

占一般公共预算支出比重%

一、一般公共预算支出

850422

834450

834451

1

-15971

-1.88

100.00

100

201

一般公共服务支出

64339

65600

65596

-4

1257

1.95

99.99

7.86

204

公共安全支出

51000

55600

55598

-2

4598

9.02

100.00

6.66

205

教育支出

229670

230600

230600

930

0.40

100.00

27.63

206

科学技术支出

25650

28700

28701

1

3051

11.89

100.00

3.44

207

文化体育与传媒支出

16601

16700

16703

3

102

0.61

100.02

2.00

208

社会保障和就业支出

93136

93700

93706

6

570

0.61

100.01

11.23

210

医疗卫生与计划生育支出

75710

83700

83701

1

7991

10.55

100.00

10.03

211

节能环保支出

3000

3100

3101

1

101

3.37

100.03

0.37

212

城乡社区支出

127842

90000

89999

-1

-37843

-29.60

100.00

10.79

213

农林水支出

99090

100300

100307

7

1217

1.23

100.01

12.02

214

交通运输支出

16800

14000

14000

-2800

-16.67

100.00

1.68

215

资源勘探信息等支出

9251

9650

9647

-3

396

4.28

99.97

1.16

216

商业服务业等支出

1900

2500

2498

-2

598

31.47

99.92

0.30

220

国土海洋气象等支出

2684

2750

2749

-1

65

2.42

99.96

0.33

221

住房保障支出

18999

19000

18999

-1

99.99

2.28

222

粮油物资储备支出

2400

3200

3200

800

33.33

100.00

0.38

227

预备费

10000

13000

13000

3000

30.00

100.00

1.56

229

其他支出

2350

2350

2346

-4

-4

-0.17

99.83

0.28

二、专项支出

201965

205000

205000

3035

1.50

100.00

1、偿债基金

140000

150000

150000

10000

7.14

100.00

2、企业发展扶持资金

61965

55000

55000

-6965

-11.24

100.00

三、一般公共预算总支出

1052387

1039450

1039451

1

-12936

-1.23

100.00


附件3

晋江市2015年政府性基金收支决算情况表

单位:万元

项目

上年

结数

当年收入数

项目

当年支出数

结转下年数

一、城乡社区事务收入

515

450,083

一、城乡社区事务支出

450,592

6

(一)土地出让金收入

515

427,783

(一)土地出让金总支出

428,292

6

1、计提的农田水利建设和教育资金支出

25,795

2、补助被征地人员养老保障支出

43,445

3、城镇化基础设施建设支出

151,454

4、偿债资金支出

170,011

5、工业园区和产业投资项目配套资金

21,861

6、土地报批规费支出及其他项目支出等

15,726

(二)城市公用事业附加收入

 

7,300

(二)城市公用事业附加安排的支出

7,300

 

(三)城市基础设施配套费收入

 

15,000

(三)城市基础设施配套费安排的支出

15,000

 

二、价格调节基金收入

3,869

3,908

二、价格调节基金支出

7,019

758

三、体育彩票公益金收入

 

2,940

三、体育彩票公益金支出

2,568

372

四、福利彩票公益金收入

 

2,777

四、福利彩票公益金支出

1,881

896

五、水土保持补偿费

 

90

五、水土保持补偿费

90

 

总计

4,384

459,798

总计

462,150

2,032

附件4

晋江市2015年社保基金预算收支情况表

单位:万元

项目

上年结转数

当年收入数

项目

当年支出数

结转下年数

一、城乡居民基本养老保险基金收入

46,931

31,313

一、城乡居民基本养老保险支出

23,563

54,681

1、上级补助收入

8,028

1、城乡居民养老保险金支出

23,179

2、本级补助收入

17,111

2、丧葬补助金支出 

384

3、个人缴费收入

5,978

 

 

4、利息收入

196

 

 

二、新型农村合作医疗基金收入

6,556

49,189

二、新型农村合作医疗支出

45,326

10,419

1、上级补助收入

10,177

1、附加险支出

965

2、本级补助收入

28,109

2、大病统筹补充险支出

1,930

3、镇级补助收入

969

3、上缴泉州大病统筹支出

2,425

4、个人缴费收入

9,693

4、统筹基金基本医疗支出

40,006

5、利息收入

241

 

 

三、被征地人员养老保险基金收入

126,015

30,830

三、被征地人员养老保险支出

24,455

132,390

1、本级补助收入

22,401

2、个人及乡镇缴费收入

7,467

3、利息收入

962

社保基金收入  合计

179,502

111,332

社保基金支出  合计

93,344

197,490

附件5

晋江市2015年国有资本经营预算收支情况表

单位:万元

项目

上年

结转数

当年

收入数

项目

当年

支出数

结转

下年数

一、上缴利润收入

一、社会保障和就业支出

二、上缴股利、股息收入

3,464

1.补充全国社会保障基金

三、上缴产权转让收入

二、国有资本经营预算支出

四、上缴清算收入

三、转移性支出

3,464

五、其他应上缴收入

1.国有资本经营预算转移支付

2.调入一般财政预算资金

3,464

国有资本经营收入 合计

0

3,464

国有资本经营支出 合计

3,464

0

公文附件:
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