2020年度
晋江市住房和城乡建设局部门预算
目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2020年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分 2020年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
晋江市住房和城乡建设局部门的主要职责是：
（一）
贯彻执行国家、省和泉州市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。
（二）承担推进全市住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。
（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（四）承担全市房屋登记管理工作的责任。
（五）承担规范和指导全市村镇建设的责任。负责村庄、集镇建设管理工作，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。
（六）承担规范全市建筑工程（即房屋建筑及其附属设施和市政基础设施工程，下同）建设标准体系和监管全市建筑市场的责任。
（七）负责工程建设、房地产行业各类企业资质以及各类管理人员和专业技术人员岗位资格、从业资格和执业资格的管理工作。
（八）承担全市建筑行业管理和依法监督全市建筑工程质量与建筑施工安全生产的责任。
（九）承担推进全市建筑科技发展、建筑节能和建筑抗震的责任。
（十）负责全市住房、建设档案的收集、整理、管理和开发利用。
（十一）负责协调、指导、检查、督促全市人民防空工作，承担市国防动员委员会人民防空的日常工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，晋江市住房和城乡建设局部门包括6个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
晋江市住房和城乡建设局 |
全额拨款 |
14 |
15 |
|
晋江市城建项目管理服务中心 |
全额拨款 |
8 |
6 |
|
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
全额拨款
|
5 |
4 |
|
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
全额拨款 |
4 |
4 |
|
晋江市住房保障管理中心 |
全额拨款 |
13 |
12 |
|
晋江市建设工程行政执法大队 |
全额拨款 |
48 |
48 |
|
晋江市城乡住房建设管理中心 |
全额拨款 |
14 |
13 |
|
晋江市建设工程招标投标中心 |
自收自支 |
6 |
6 |
|
晋江市建设工程造价管理站 |
自收自支 |
3 |
2 |
三、部门主要工作任务
2020年，我局将紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以“建设国际化创新型品质城市”为目标，以办好世中运为抓手，聚焦主责主业，强化担当作为，服务中心大局，全力推动住房和城乡建设事业高标准高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）聚焦环境，突出抓好城市品质提升。一是全面启动世中会城市环境品质提升工作。在“两高”和重要通道沿线环境综合整治基础上，围绕2020年世中会赛事筹办工作，以世中会期间客人“从哪里来，往哪里去”为导向，按照一般整治和精品提升两个标准，大力实施57个城市品质提升项目（包括4个点项目、43个线项目、10个面项目），整治内容包括建筑立面装修、三拆一清、绿化景观提升、道路空间整治、城市家具设置、夜景灯光等。二是深入开展泉三高速沿线环境整治。紧盯时序进度，强化要素保障，健全管理机制，进一步加大裸房整治及屋面平改坡力度，推进沿线厂区整治，强化村庄绿化美化，确保按上级要求完成整治提升任务。三是持续推进民生基础设施补短板。对照上级下达的任务指标，认真做好2020年度民生基础设施补短板建设项目征集工作。依托省级民生基础设施补短板项目建设管理平台，加强项目管理，强化监督检查和业务指导，推动上级下达我市的各专项建设任务圆满完成。四是进一步挖掘有保护价值的传统村落及历史文化名镇名村。协助围头村、瑶前村等2个第五批中国传统村落申报中央补助资金，指导梧林社区完善保护规划、开展环境整治、做好档案资料归集等工作；开展省级重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落申报工作，争取省级“以奖代补”资金。做好历史建筑认定工作，公布一批历史建筑。
（二）聚焦稳定，突出抓好房地产业发展工作。一是落实调控政策。严格执行《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局 泉州市住房和城乡建设局关于印发鼓励招工引才十条工作措施的通知》（泉人社〔2019〕69号）要求，放宽人才购房限制。跟踪政策落地情况，及时分析市场销售情况和市场对政策的反应效果，并报请上级主管部门适时适度对政策进行调整。二是加强市场监管。建立宣传材料存档制度，责令存在明显过度宣传行为的开发企业进行整改；建立交房报备制度，防止开发企业擅自交房；建立销售人员报备及黑名单制度，将存在问题的销售人员列入黑名单；持续开展房地产市场“双随机”检查，运用房地产开发企业信用管理、通报、暂停网签等措施，不断督促开发企业诚信经营。三是加大市场供应。继续跟踪梳理全市房地产项目计划开工情况，建立项目进度台帐，精准掌握项目建设进度，督促百宏·御江南、香山府等17宗新出让项目尽早开工，引导在售项目加快建设，对已达到预售条件的督促办理预售许可，促进尽早上市销售。四是建立与房地产交易系统及银行系统信息共享的预售资金监管系统。对销售、认购、首付款、按揭款等节点的资金进行实时监控，确保资金纳入监管。五是抓好老旧小区改造和物业管理。力争尽快完成市直机关宿舍楼、融星花园城2个老旧小区改造工程。制定全市老旧小区改造实施方案，将改造工作推广到全市老旧小区。全面推行小区党组织与业委会交叉任职，鼓励小区在职党员亮明身份、参选业委会成员，推动党的建设向小区延伸。依托物业行业协会建立小区服务第三方监理机制，建立物业服务企业负责人定期述职制度，试行物业服务企业即时向缴费业主开具住宅专项维修资金专用章票据的做法，推广远程监控系统，完善物业监管平台，探索物业企业强行退出机制。
（三）聚焦创新，突出抓好建筑行业管理。一是持续加强政策支持和业务指导。调整即将过期的《晋江市促进建筑业发展壮大实施意见》，在吸引外来建筑企业在本地缴纳税收、落地注册等方面加大政策扶持力度，探索扶持本地企业承接业务方面的新举措，力争引进一家一级总包企业，促进我市建筑业税收和产值明显提升。二是加快发展装配式建筑。及时督促新拍房地产项目完成装配式设计论证，加强跟踪检查，确保各方按照规范和设计论证要求进行施工。以试点示范引领带动社会主体开展装配式建筑建设积极性，推动建筑业加快转型升级。力争2020年底，我市装配式建筑项目达到10个以上。同时，进一步与市产业集团、中建海峡公司沟通装配式建筑生产基地建设事宜，力争今年底达成初步协议，2020年建设完成并投产。三是不断净化招标市场。建立房建和市政工程招投标全过程、全方位、实时、可追溯监控体系，结合一体化平台和电子评标系统，对评标专家、招标代理人员、投标人员及其成果和行为实现全过程留痕、可溯、可查。健全开标会场和评标室无线通信信号屏蔽系统使用制度，防止中介服务人员、评标专家和个别投标人串通的现象发生。加大对投标文件雷同认定的监管，遏制串通投标行为。四是开展建筑市场双随机检查。运用省住房和城乡建设综合监管平台，组织开展建筑市场双随机执法检查，严厉打击建筑市场存在的违法违规行为，集中查处一批转包、违法分包、挂靠等违法违规行为，在行业内形成震慑作用。力争2020年开展建筑市场双随机检查不少于30家次。五是推动预拌混凝土搅拌站绿色生产。建立同环保部门联动执法机制，持续开展预拌混凝土绿色搅拌站核查督查，形成高压态势，运用罚款、限产、停产等综合执法手段对绿色生产制度不健全、走过场、流于形式的企业进行严惩重罚，倒逼企业建立绿色生产的长效机制。六是抓好工程质量安全监管。将安全生产作为各项工作的首要保障，狠抓安全生产主体责任落实。做好工程监督的本职工作，确保工程质量安全平稳向好。持续推进住宅工程质量提升行动、安全文明施工标准化三年行动，不间断开展安全文明施工巡查。
（四）（四）聚焦民生，突出抓好民生实事项目建设
一是完成罗裳陈普片区在建棚改项目；抓好晋南片区(金井)经济适用房首批申购对象分配选房，启动第二批申购报名；做好晋南片区（金井）经济适用住房项目、许厝聚兴小区的车位、店面产权移交及办证工作；开展2020年度住房保障对象家庭情况复查，推进保障性住房房屋整修、维修；落实高层次人才跨县域住房保障。二是全面开展抗震设防烈度8度及以上的地震高烈度设防地区（金井、深沪两镇）的农房抗震改造试点工作，持续推进石结构及危旧房屋成片改造，加强督促检查，强化绩效管理，做好质量安全技术指导和服务，切实改善农村人居环境。三是启动12个高铁新区及主线安置房建设，加快5个续建安置房项目建设进度。督促各施工单位围绕合同约定的竣工交房时间，倒排工期，细化时间节点，科学组织施工。持续优化工程结算流程，提高结算工作的科学性和合法性。
第二部分 2020年度部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|||||||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算财政拨款 |
财政专户资金 |
直接事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
上年结转资金 |
用事业基金弥补差额 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
合计 |
|
|
13533.97 |
2169.44 |
9.30 |
103.23 |
11252.00 |
13533.97 |
4333.97 |
9200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120101 |
行政运行 |
168.51 |
168.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.51 |
168.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120101 |
行政运行 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.21 |
25.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2210201 |
住房公积金 |
20.22 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.22 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2210201 |
住房公积金 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120101 |
行政运行 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120101 |
行政运行 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120101 |
行政运行 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120101 |
行政运行 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120101 |
行政运行 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265.00 |
265.00 |
265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.00 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
519.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
519.00 |
519.00 |
519.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120803 |
城市建设支出 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001000 |
晋江市住房和城乡建设局 |
2120807 |
廉租住房支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
31.75 |
31.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.75 |
31.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
26.21 |
26.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.21 |
26.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2210201 |
住房公积金 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2210201 |
住房公积金 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001001 |
晋江市住房和城乡建设信息管理中心 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
31.34 |
31.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.34 |
31.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
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机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2101102 |
事业单位医疗 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2210201 |
住房公积金 |
4.97 |
4.97 |
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0.00 |
0.00 |
4.97 |
4.97 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2210201 |
住房公积金 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
203001002 |
晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
358.20 |
358.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358.20 |
358.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
306.58 |
306.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306.58 |
306.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.28 |
72.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.28 |
72.28 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.14 |
36.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2101102 |
事业单位医疗 |
25.79 |
25.79 |
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0.00 |
0.00 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2210201 |
住房公积金 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2210201 |
住房公积金 |
32.25 |
32.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.25 |
32.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001003 |
晋江市建设工程行政执法大队 |
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
78.75 |
78.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.75 |
78.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2210201 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2210201 |
住房公积金 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001004 |
晋江市住房保障管理中心 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
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50.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.53 |
50.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
45.59 |
45.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.59 |
45.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.38 |
10.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2210201 |
住房公积金 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001005 |
晋江市城建项目管理服务中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
107.03 |
107.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.03 |
107.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
91.29 |
91.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.29 |
91.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2210201 |
住房公积金 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2210201 |
住房公积金 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001006 |
晋江市城乡住房建设管理中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
52.15 |
52.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.15 |
52.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
39.79 |
39.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.79 |
39.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2210201 |
住房公积金 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2210201 |
住房公积金 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001007 |
晋江市建设工程招标投标中心 |
2120106 |
工程建设管理 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2120106 |
工程建设管理 |
19.52 |
19.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.52 |
19.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2120106 |
工程建设管理 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2120106 |
工程建设管理 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2210201 |
住房公积金 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2210201 |
住房公积金 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203001008 |
晋江市建设工程造价管理站 |
2120106 |
工程建设管理 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、 财政拨款收支预算总表
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
4333.97 |
一、基本支出 |
2281.97 |
|
|
二、基金预算财政拨款 |
9200.00 |
1、人员基本支出 |
2169.44 |
|
|
|
|
2、公用支出 |
103.23 |
|
|
|
|
3、个人福利性补助支出 |
9.30 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
11252.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
13533.97 |
支出总计 |
13533.97 |
|
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4333.97 |
2281.97 |
2052.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.13 |
172.13 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
86.07 |
86.07 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.46 |
34.46 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
284.78 |
284.78 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
440.78 |
440.78 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1059.40 |
699.40 |
360.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
792.00 |
0.00 |
792.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
279.35 |
279.35 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
215.61 |
215.61 |
0.00 |
六、政府性基金拨款支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9200.00 |
0.00 |
9200.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
|
2120807 |
廉租住房支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
** |
** |
** |
|
|
合计 |
13,533.97 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,169.44 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,240.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.30 |
|
309 |
基本建设支出 |
7,006.11 |
|
310 |
其他资本性支出 |
8.70 |
|
312 |
对企业补助 |
400.00 |
|
399 |
其他支出 |
2,700.00 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
** |
** |
** |
|
|
|
13,533.97 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,169.44 |
|
30101 |
基本工资 |
415.42 |
|
30102 |
津贴补贴 |
482.36 |
|
30103 |
奖金 |
355.24 |
|
30107 |
绩效工资 |
335.27 |
|
30108 |
养老保险缴费 |
172.13 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
86.07 |
|
30110 |
医疗保险缴费 |
64.63 |
|
30111 |
公务员医疗补助 |
34.46 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.25 |
|
30113 |
住房公积金 |
215.61 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,240.42 |
|
30201 |
办公费 |
45.47 |
|
30202 |
印刷费 |
13.40 |
|
30203 |
咨询费 |
3.40 |
|
30204 |
手续费 |
0.20 |
|
30205 |
水费 |
9.00 |
|
30206 |
电费 |
69.33 |
|
30207 |
邮电费 |
27.94 |
|
30209 |
物业管理费 |
40.28 |
|
30211 |
差旅费 |
3.90 |
|
30213 |
维修(护)费 |
37.60 |
|
30214 |
租赁费 |
380.89 |
|
30215 |
会议费 |
0.20 |
|
30216 |
培训费 |
13.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.10 |
|
30226 |
劳务费 |
332.77 |
|
30227 |
委托业务费 |
197.53 |
|
30233 |
一般公务用车使用额度 |
5.75 |
|
30234 |
特殊公务活动租车费用 |
0.55 |
|
30235 |
离退休干部服务用车经费 |
1.15 |
|
30236 |
公务交通补贴 |
10.98 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.30 |
|
30302 |
退休费 |
3.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.30 |
|
309 |
基本建设支出 |
7,006.11 |
|
30902 |
办公设备购置 |
5.44 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.67 |
|
30905 |
基础设施建设 |
7,000.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
8.70 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.70 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.00 |
|
312 |
对企业补助 |
400.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
400.00 |
|
399 |
其他支出 |
2,700.00 |
|
39999 |
其他支出 |
2,700.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
3.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
十、部门专项资金管理清单目录
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|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||
|
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
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第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 晋江市住房和城乡建设局部门收入预算为13533.97万元，比上年减少5593.05万元，主要原因是基金预算财政拨款的减少。其中：一般公共预算拨款4333.97万元，基金预算财政拨款9200万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算13533.97万元，比上年减少5593.05万元，其中：人员支出2169.44万元，对个人和家庭补助支出9.3万元，公用支出103.23万元，项目支出11252万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出4333.97万元，比上年减少2478.8万元，主要原因是购房补贴未列入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）172.13万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局人员基本养老保险缴费支出支出。
（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）86.07万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局人员职业年金缴费支出。
（三）2101101行政单位医疗支出（项级科目）13万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局行政编制的医疗支出。
（四）2101102事业单位医疗支出（项级科目）56.39万元。主要晋江市住房和城乡建设局及其9个下属单位事业编制的医疗支出。
（五）2101103公务员医疗补助支出（项级科目）34.46万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局行政编制的医疗补助支出。
（六）2120101行政运行支出（项级科目）284.78万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局行政编制的基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
（七）2120106工程建设管理支出（项级科目）440.78万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局下属单位包括晋江市建设工程造价管理站、晋江市建设工程招标投标中心、晋江市城乡住房建设管理中心、晋江市城建项目管理服务中心等事业编制人员的基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（八）2120109住宅建设与房地产市场监管支出（项级科目）1059.4万元。主要用于行业管理经费、辅助人员经费、培训费、宣传费等支出。
（九）2120199其他城乡社区管理事务支出（项级科目）792万元。主要用于主要用于主要用于晋江市住房和城乡建设局及其9个下属事业单位的基本运行等经常性业务费支出。
（十）2120601建设市场管理与监督支出（项级科目）279.35主要用于晋江市住房和城乡建设局下属单位晋江市住房和城乡建设信息管理中心、晋江市住房保障管理中心、晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室等三个单位事业编制人员的基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
（十一）2150899其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目）400万元。主要用于建筑业发展扶持支出。
（十二）2210201住房公积金支出（项级科目）215.61万元。主要用于晋江市住房和城乡建设局及其9个下属事业单位人员住房公积金支出。
（十三）2120399其他城乡社区公共设施支出（项级科目）500万元。主要用于老旧小区改造及消防设施设备改造支出。
注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2020年度政府性基金支出9200万元，比上年减少3114.25万元，主要原因是减少了高铁项目的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2120801征地和拆迁补偿支出（项级科目）2000万元。主要用于安置小区物业费补贴的支出。
（二）2120803（项级科目）城市建设支出7000万元。主要用于世中运城市环境品质提升的支出。
（三）2120807廉租住房支出（项级科目）200万元。主要用于保障性住房维修及运行管理工作经费支出。
注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出2281.97万元，其中：
（一）人员经费2169.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费103.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2020年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是:无。（无增长请标注“与上年持平”）
（二）公务接待费
2020年预算安排3万元。主要用于建筑市场质量安全综合监督执法检查、保障性安居工程跟踪审计进点以及废土沙石运输管理交通安全整治工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.29%，主要原因是: 我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，落实中央“八项规定。（注：无增长请标注“与上年持平”）
（三）公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是: 我局已没有公车。（注：无增长请标注“与上年持平”）
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2020年晋江市住房和城乡建设局部门部门共设置××个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是××项目，共涉及财政拨款资金××万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
……（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善）
2.部门专项资金绩效目标表
……
3.有关情况说明
××××××××××××××××××××。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年晋江市住房和城乡建设局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出368.23万元，比2019年减少19.6万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，落实中央“八项规定，严控资金的使用，厉行节约。
（二）政府采购情况
2020年晋江市住房和城乡建设局部门政府采购预算总额8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额8万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，晋江市住房和城乡建设局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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