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2018年度晋江市深沪镇人民政府部门决算说明

时间:2019-08-03 16:00     字体显示:       阅读:1

2018年度晋江市深沪镇人民政府部门决算说明

 

按照《晋江市财政局关于批复2018年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2018年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

    深沪镇人民政府的主要职责是:

    (一)依据法律、法规、规章和市政府的授权对辖区内的经济和社会事务形式组织领导综合协调、监督检查的政府管理职能。

    (二)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

(三)指导和支持村、社区行使自治职权,开展工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,深沪镇人民政府部门包括1个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政

全额拨款

39

36

卫生和计生服务中心

全额拨款

6

5

发展服务中心

全额拨款

9

9

安全生产监督管理办公室

全额拨款

5

4

联合执法中队

全额拨款

3

1

政务服务中心

全额拨款

4

3

三、部门主要工作总结

2018年,深沪镇人民政府部门主要任务是:依据法律、法规、规章和市政府的授权,对辖区内的经济和社会行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

(二)指导和支持村、社区行使自治职权,开展工作。

四、2018年决算收支总体情况

2018年深沪镇人民政府部门年初结转和结余923.75万元,本年收入13059.65万元,本年支出12586.84万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1396.56万元。

(一)2018年收入13059.65万元,比2017年决算数增加1569.07万元,上升13.66%具体情况如下:

1.财政拨款收入13059.65万元,其中政府性基金86.54万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出12586.84万元,比2017年决算数增加84.35万元,上升0.67%具体情况如下:

1.基本支出12500.3万元。其中,人员支出1941.91万元,公用支出10558.39万元。

2.项目支出86.54万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2018年一般公共预算拨款支出12500.3万元,比上年决算数增加2228.88万元,上升21.7%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)2010301行政运行473.48万元,较上年决算数增加43.85万元,上升10.21%,主要原因是人员变动及工资浮动调整。

(二)2010350事业运作支出54.17万元,较上年决算数增加2.8万元,上升5.45%,主要原因是人员变动及工资浮动调整。

(三)2010408物价管理支出1.29万元,较上年决算数减少0.48万元,主要原因是减少物价管理支出。

(四)2010506统计管理支出13.69万元,较上年决算数增加1.74万元,上升14.56%,主要原因是增加统计管理支出。

(五)2012902一般行政管理事务支出0.48万元,较上年决算数减少0.32万元,下降40%,主要原因是减少一般行政管理事务支出。

(六)2012999其他群众团体事务支出19.36万元,较上年决算数增加10.48万元,上升118.02%,主要原因是增加其他群众团体事务支出。

    (七)2013299其他组织事务支出2.04万元,较上年决算数减少1.50万元,下降42.37%,主要原因是减少其他组织事务支出。

(八)2013699其他共产党事务支出5.04万元,较上年决算数增加0.48万元,上升10.53%,主要原因是增加其他组织事务支出。

(九)2030607民兵支出54.56万元,较上年决算数上升46.5万元,上升576.92%主要原因是增加民兵支出

(十)2049901其他公共安全支出9.9万元,较上年决算数减少26万元,下降72.42%主要原因是减少其他公共安全支出

(十一)2040102消防支出30万元,较上年决算数增加30万元,主要原因是减少消防支出。

(十二)2059999其他教育支出1341万元,较上年决算数增加812万元,增加153.5%主要原因是增加教育支出

(十三)2060799其他科学技术普及支出7.5万元,较上年决算数减少80万元,主要原因是减少其他教育费附加安排的支出。

(十四)2069999其他科学技术支出182.7/77.6万元,较上年决算数增加105.1万元,增加135.44%主要原因是增加其他科学技术支出

(十五)2070109群众文化支出2万元,较上年决算数增加1万元,增加100%主要原因是增加群众文化支出

(十六)2070199其他文化支出10万元,较上年决算数增加10万元,主要原因是增加群众文化支出。

(十七)2070308群众体育支出7.5万元,较上年决算数增加2.5万元,增加50%主要原因是增加群众体育支出

(十八)2080109社会保险经办机构支出0万元,较上年决算数减少2.3万元,主要原因是减少社会保险经办机构支出。

(十九)2080205老龄事务支出23.41/14.59万元,较上年决算数增加8.82万元,增加60.45%,主要原因是增加老龄事务支出。

(二十)2080299其他民政管理事务支出2.4/5万元,较上年决算数减少2.6万元,减少52%,主要原因是减少其他民政管理事务投入。

(二十一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.54万元,较上年决算数增加3.09万元,增加3.08%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二十二)2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.42/40.18万元,较上年决算数增加1.24万元,增加3.09%,主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

(二十三)2080805义务兵优待支出138.95/141.31万元,较上年决算数减少2.36万元,下降1.67%,主要原因是减少义务兵优待支出。

(二十四)2081002老年福利支出240.08/15.69万元,较上年决算数增加224.39万元,上升1430.15%,主要原因是增加老年福利支出。

(二十五)2081099其他社会福利支出109.5万元,较上年决算数增加109.5万元,主要原因是新增其他社会福利支出。

(二十六)2081004殡葬支出0万元,较上年决算数减少12.88万元,主要原因是减少殡葬支出。

(二十七)2081199其他残疾人事业支出113.94/112.85万元,较上年决算数增加1.09万元,上升0.97%,主要原因是增加其他残疾人事业支出。

(二十八)2081501中央自然灾害生活补助支出4万元,较上年决算数增加4万元,主要原因是新增中央自然灾害生活补助支出。

(二十九)2081502地方自然灾害生活补助支出3.5万元,与去年持平。

(三十一)2081901城市最低生活保障金支出68万元,较上年决算数减少10.84万元,减少13.75%,主要原因是减少城市最低生活保障金支出。

(三十二)2081902农村最低生活保障金支出158.3万元,较上年决算数减少14.45万元,下降8.36%,主要原因是减少农村最低生活保障金支出。

(三十三)2089901其他社会保障和就业支出1.5/8.23万元,较上年决算数减少6.73万元,减少81.77%,主要原因是减少其他社会保障和就业支出。

(三十四)2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出21.26万元,较上年决算数增加21.26,主要原因是新增其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

(三十五)2100399其他基层医疗卫生机构支出5万元,较上年决算数增加5万元,主要原因是新增其他基层医疗卫生机构支出。

(三十六)2100408基本公共卫生服务支出0万元,较上年决算数减少5万元,主要原因是减少基本公共卫生服务支出。

(三十五)2100717计划生育服务支出61.34万元,较上年决算数减少53.59万元,下降46.63%,主要原因是减少计划生育服务支出。

三十六2100799其他计划生育事务支出113.42/334.3万元,较上年决算数减少220.88万元,下降 66.07%,主要原因是减少其他计划生育事务支出。

(三十七)2101101行政单位医疗支出22.26万元,较上年决算数减少15.34万元,下降40.8%,主要原因是人员减少。

(三十八)2101102事业单位医疗8.5万元,较上年决算数减少5.26万元,下降38.23%,主要原因是人员减少。

(三十九)2101103公务员医疗补助15.28万元,较上年决算数增加15.28万元,主要原因是新增公务员医疗补助支出。

(四十)2109901其他医疗卫生与计划生育支出4.61万元,较上年决算数减少41.44万元,下降89.99%,主要原因是减少其他医疗卫生与计划生育支出。

(四十一)2110199其他环境保护管理事务支出4.56万元,较上年决算数增加1.56万元,上升52%,主要原因是增加其他环境保护管理事务支出。

(四十二)2119901其他节能环保支出195.48万元,较上年决算数增加195.48万元,主要原因是增加其他节能环保支出。

(四十二)2120104城管执法支出18.87/46.87万元,较上年决算数减少28万元,下降59.74%,主要原因是减少城管执法支出。

(四十三)2120201城乡社区规划与管理支出18.42万元,较上年决算数减少149.05万元,下降89%,主要原因是减少城乡社区规划与管理支出。

(四十四)2120399其他城乡社区公共设施支出200万元,较上年决算数增加180万元,上升900%,主要原因是增加其他城乡社区公共设施支出。

(四十五)2120501城乡社区环境卫生支出33.54万元,较上年决算数增加33.54万元,主要原因是新增城乡社区环境卫生支出。

(四十六)2129999其他城乡社区支出2327.54万元,较上年决算数减少1578.11万元,减少40.41%,主要原因是减少其他城乡社区支出。

(四十七)2130104事业运作支出94.86万元,较上年决算数增加12.71万元,上升15.47%,主要原因是人员变动。

(四十八)2130106科技转化与推广服务支出3.66万元,较上年决算数增加3.66万元,主要原因是新增科技转化与推广服务支出。

(四十九)2130112农业行业业务管理支出5.5万元,与上年持平。

(五十)2130120稳定农民收入补贴支出0万元,较上年决算数减少64.15万元,主要原因是减少稳定农民收入补贴支出。

(五十一)2130124农业组织化与产业化经营支出9.18万元,较上年决算数增加9.18万元,主要原因是新增农业组织化与产业化经营支出。

(五十二)2130126农村公益事业支出289.72/405.04万元,较上年决算数减少115.32万元,下降28.47%,主要减少是增加农村公益事业支出。

(五十三)2130199其他农业支出2291.21/727.2万元,较上年决算数增加1564.01万元,上升215.07%,主要原因是增加其他农业支出。

(五十四)2130205森林培育支出0万元,较上年决算数减少3万元,主要原因是减少森林培育支出。

(五十五)2130209森林生态效益补偿支出7.02万元,较上年决算数增加7.02万元,主要原因是增加森林生态效益补偿支出。

(五十六)2130219林业工程与项目管理支出106.85/25万元,较上年决算数增加81.85万元,上升3.27%,主要原因是增加林业工程与项目管理支出。

(五十七)2130299其他林业支出0.08万元,较上年决算数持平。

(五十八)2130305水利工程建设支出90.14/226万元,较上年决算数减少135.86万元,下降30.12%,主要原因是减少水利工程建设支出。

(五十九)2130306水利工程运行与维护支出2.38万元,较上年决算数增加2.38万元,主要原因是新增水利工程运行与维护支出。

(六十)2130311水资源节约管理与保护支出1.78万元,较上年决算数增加1.78万元,主要原因是新增水资源节约管理与保护支出。

(六十一)2130399其他水利支出24.46万元,较上年决算数增加24.46万元,主要原因是新增其他水利支出。

(六十二)2130705对村民委员会和村党支部的补助430.63/38.6万元,较上年决算数增加392.03万元,上升1015.62%,主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助。

(六十三)2130706对村集体经济组织的补助0万元,较上年决算数减少349.45万元,主要原因是减少对村集体经济组织的补助。

(六十四)2130707农村综合改革示范试点补助0万元,较上年决算数减少18万元,主要原因是减少农村综合改革示范试点补助。

(六十五)2130799其他农村综合改革支出0万元,较上年决算数减少27.29万元,主要原因是减少其他农村综合改革支出。

(六十六)2139999其他农林水支出1885.03万元,较上年决算数增加1106.81万元,上升142.22%,主要原因是增加其他农林水支出。

(六十七)2140199其他公路水路运输支出594.04万元,较上年决算数增加594.04万元,主要原因是增加其他公路水路运输支出。

(六十八)2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出0万元,较上年决算数减少200万元,主要原因是减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

(六十九)2149999其他交通运输支出0万元,较上年决算数减少130万元。主要原因是减少其他交通运输支出。

(七十)2150699其他安全生产监管支出58.91万元,较上年决算数增加4.37万元,上升8.01%,主要原因是增加其他安全生产监管支出。

(七十一)2150899其他支持中小企业发展和管理支出0万元,较上年决算数减少150万元,主要原因是减少其他支持中小企业发展和管理支出。

(七十二)2160599其他旅游业管理与服务支出11万元,较上年决算数增加11万元,主要原因是新增其他旅游业管理与服务支出。

(七十三)2200205海洋环境保护与监测支出240.76万元,较上年决算数增加110.4万元,上升84.67%。主要原因是增加海洋环境保护与监测支出。

(七十四)2200218海岛和海域保护支出7.22万元,较上年决算数增加1.22万元,上升20.33%。主要原因是增加海岛和海域保护支出。

(七十五)2210199其他保障性安居工程支出0万元,较上年决算数减少63.5万元,主要原因是减少其他保障性安居工程支出。

(七十六)2210201住房公积金支出64.06/60.76万元,较上年决算数增加3.3万元,上升5.43%,主要原因是人员变动调整。

(七十七)2299901其他支出3.5万元,较上年决算数减少3.5万元,主要原因是新增其他支出。

六、政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出86.54万元,比上年决算数减少2144.53万元,增长96.12%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)2120804农村基础设施建设支出81.54/57.93万元,较上年决算数增加23.61万元,上升40.76%。主要原因是增加农村基础设施建设支出。

(二)2296002用于社会福利的彩票公益金支出5/196.39万元,较上年决算数减少191.39万元,下降97.45%,主要原因是减少用于社会福利的彩票公益金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出12500.3万元,其中:

(一)人员经费1941.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费10558.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2018“三公”经费一般公共预算拨款26.35/28.67万元,同比下降8.09%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.5万元,主要用于因公前往澎湖开展两岸交流及菲律宾招商引资。2018年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计3人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出减少2.48万元。 
    (二)公务用车购置及运行费21.43万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2017年相比下降
  (三)公务接待费4.85万元。主要用于招商引资、年度考核、文化联谊等方面的接待活动,累计接待22批次、接待总人数449人。与上年相比, 公务接待费支出增长3.41%,主要是:接待批次、接待总人数增加

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出10558.4万元,比上年决算数上升31.93%,主要是:运行经费增加

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额380万元,其中:政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。详见附表。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2-1 2018年度收支决算总表

2-2 2018年度收入决算表

2-3 2018年度支出决算表

2-4 2018年度财政拨款收支决算总表

2-5 2018年度一般公共预算支出决算表

2-6 2018年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

2-7 2018年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

2-8 2018年度政府性基金支出决算表

2-9 2018年度部门决算相关信息统计表

2-10 2018年度政府采购情况表

2-11-1 2018年部门专项绩效自评表(教育)

2-11-2 2018年部门专项绩效自评表(农业)

2-11-3 2018年部门专项绩效自评表(科技)

2-11-4 2018年部门专项绩效自评表(城乡)

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