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2018年晋江市住房和城乡建设局决算公开

来源:晋江市住建局 时间:2019-08-30 09:34     字体显示:       阅读:1





2018年度

 

晋江市住房和城乡建设局部门决算


 

第一部分部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 5

三、部门主要工作总结 6

第二部分2018年度部门决算表 13

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

九、部门决算相关信息统计表 28

十、政府采购情况表 29

第三部分2018年度部门决算情况说明 30

一、收入支出决算总体情况说明 31

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 32

三、政府性基金支出决算情况说明 34

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 35

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 36

六、预算绩效情况说明 37

七、其他重要事项说明 41

第四部分名词解释 98

 

 


第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

晋江市住房和城乡建设局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省和泉州市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

(二)承担推进全市住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(四)承担全市房屋登记管理工作的责任。

(五)承担规范和指导全市村镇建设的责任。负责村庄、集镇建设管理工作,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

(六)承担规范全市建筑工程(即房屋建筑及其附属设施和市政基础设施工程,下同)建设标准体系和监管全市建筑市场的责任。

(七)负责工程建设、房地产行业各类企业资质以及各类管理人员和专业技术人员岗位资格、从业资格和执业资格的管理工作。

(八)承担全市建筑行业管理和依法监督全市建筑工程质量与建筑施工安全生产的责任。

(九)承担推进全市建筑科技发展、建筑节能和建筑抗震的责任。

(十)负责全市住房、建设档案的收集、整理、管理和开发利用。

(十一)负责协调、指导、检查、督促全市人民防空工作,承担市国防动员委员会人民防空的日常工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,晋江市住房和城乡建设局部门包括6个机关行政处(科)室及9个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市住房和城乡建设局

全额拨款

12

13

晋江市城建项目管理服务中心

全额拨款

8

6

晋江市住房和城乡建设局总工程师办公室

全额拨款

5

4

晋江市住房和城乡建设信息管理中心

全额拨款

4

4

晋江市住房保障管理中心

全额拨款

12

12

晋江市建设工程行政执法大队

全额拨款

48

48

晋江市城乡住房建设管理中心

全额拨款

14

13

晋江市建设工程招标投标中心

自收自支

6

6

晋江市建设工程造价管理站

自收自支

3

2

三、部门主要工作总结

2018年,晋江市住房和城乡建设局部门主要任务是:今年来,我局紧紧围绕“建设国际化创新型品质城市”的目标定位,紧扣市委、市政府“三个年”活动部署,借力“两学一做”学习教育活动,不断创新工作思路,突破工作难点,加快城乡统筹,加快项目落地,加快产业转型,深入推进住房和城乡建设各项工作,取得了明显成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)城乡人居环境显著改善。一是安排城乡建设大会战攻坚项目88个,总投资564.51亿元,年度计划投资74.36亿元。1-12月,完成投资116.78亿元,完成年度计划的157.04%。二是民生基础设施补短板工作深入开展。策划生成民生基础设施补短板项目115个,总投资457.5亿元,年度计划投资71.96亿元。1-12月,完成投资90.12亿元,完成年度计划的125.23%。三是村镇建设提质增效。全力推进安海、金井、东石、磁灶四个改革试点镇建设,梳理整合126个建设项目,总投资427亿元,年度计划投资64.68亿元。1-12月,完成投资76.99亿元,完成年度计划的119.03%。加快9个省级“千村整治、百村示范”美丽乡村建设,完成投资3700万元,完成年度投资计划的110%。组织安海镇瑶前村、曾埭村、金井镇围头村申报第五批中国传统村落,组织梅岭街道蔡厝社区、金井镇围头村申报第六批省级历史文化名村。福林村、灵水社区等2个第四批中国传统村落申报中央补助资金。金井人才梦想小镇、英林泳装小镇被列入泉州市首批特色村镇扶持创建试点名单。

(二)民生工程建设有序开展。一是住房保障水平稳步提升。共有保障性安居工程项目41个,建设保障性住房51033套,其中建设套数43042套,货币安置5601套。出台《关于进一步加强公共租赁住房保障工作的通知》(晋政文〔2018〕34号),进一步降低各类保障对象准入门槛,扩大公共租赁住房保障覆盖面。分别向福建省晋华集成电路有限公司、矽品电子(福建)有限公司、晋江市公共交通有限公司一线公交司机出租563套(1316间)和97套公共租赁住房。完成10个2017年度保障性安居工程审计发现问题整改工作。盘活及调整处置5个公租房项目、2390套。二是危旧房屋改造全力推进。印发《2018年晋江市石结构及危旧房屋改造实施方案》,分解下达石结构及危旧房屋改造任务166.49万平方米,加快推进深沪镇华海村、华峰村、英林镇港塔村、埭边村、金井镇山苏村、山头村等14个石结构房屋改造重点项目。1-12月,累计拆除石结构及危险房屋185.11万平方米,完成投资16.78亿元。三是安置房建设回迁不断加快。累计启动建设安置房项目73个,总建筑面积1081万平方米,总投资约343.82亿元。截至12月,63个项目已建成回迁,3个项目已建成等待回迁,7个项目正在施工阶段。

(三)房地产市场运行平稳。一是市场监管更加全面有效。制定《全市商品住房预售价格备案机制的方案》,明确新建商品住房项目预售均价及土地出让房价核定办法,确保全市近期及远期房价总体水平趋稳可控。加强商品房预售行为监管,引导开发企业合理定价。定期统计全市商品住房销售、价格、库存数据,加强市场运行监测。建立多层次房价调控评价单元,实施分片区房价调控机制。印发《关于规范房地产市场秩序的通知》,对全市房地产开发企业和中介机构开展专项检查。联合国土部门清查41宗未开工或部分未开工房地产用地,督促36宗土地按程序开工。1-12月,全市房地产开发投资110.38亿元,商品房销售面积350.4万平方米,同比上升28.84%。二是物业管理更加规范到位。研究制定《物业管理规范提升三年行动实施方案》,对我市今后3年的物业管理工作进行整体、系统规划,明确、细化相关部门、物业服务企业的工作任务及目标。积极配合晋江市人民法院,成立“晋江市人民法院物业服务纠纷速裁庭”、“物业服务纠纷调解中心”。 截至目前,共诉前调解86起,速裁126起。印发《关于开展全市物业小区联合检查的通知》,组织公安、消防、市场监督管理等部门开展联合检查,自7月份启动至今,已检查45个小区。继续推进福璟花园小区、八八商业城小区改造项目,先后完成消防系统、二次供水系统、监控系统等项目改造。结合安全生产百日行动,印发《关于加强住宅小区消防安全排查整治工作的通知》,重点排查整治小区电动车管理、消防控制室值班人员和安防人员配备情况。举办二次供水管理培训,共计286人参与。印制30000份《物业行业安全生产隐患排查导则》,大力宣传电子投票及业主问题反映系统使用办法、消防安全、防汛安全、电梯维保等内容。

(四)建筑行业管理日益规范。一是建筑业持续较快增长。今年1-11月份全市建筑业产值达286.73亿元,同比增长11.9%,其中本市建筑企业产值67.03亿元,同比增长33.8%。全市取得资质建筑企业225家,其中,今年迁入一级总承包企业2家,晋升总承包二级企业1家,新增总承包54家、专业承包企业3家、施工劳务企业6家。牵头制定《晋江市促进建筑业发展壮大实施意见操作程序》,申请政府奖励金800万。确定2个2018年装配式建筑试点项目,并与泉州市城建国有资产投资有限公司洽谈晋江市建筑产业化基地项目建设事宜。二是建筑市场秩序不断规范。推行建筑市场、建筑业企业资质批后监管“双随机”执法检查机制,运用建筑市场监管与诚信一体化平台开展施工、监理企业综合信用评价,将2家被处罚单位不良信息及时录入信用平台。推行无纸化招投标,提升交易效率。1-12月,进入我市建设工程招投标中心项目265个,总控制价约35.27亿元,中标价约32.63亿元,节约资金2.64亿元,节资率为7.49%。深入开展创建“无欠薪项目部”活动,全市新开工房建及市政基础设施工程“无欠薪项目部”创建率达100%。建立农民工工资保证金制度,收缴现金22928万元、银行保函8375万元。三是建筑节能水平逐步提高。在新建民用建筑中全面执行绿色建筑标准,其中政府投资或以政府投资为主的公共建筑执行二星级绿色建筑设计要求。截止目前,有76个项目按照绿色建筑标准进行设计并进入实施阶段,总建筑面积近440.8万平方米。11个可再生能源建筑应用示范项目通过能效测评及验收评估,面积超50万平方米。市口腔医院项目1万平方米公共建筑节能改造已进入实施阶段。四是建设工程质量安全生产形势保持稳定。举办2018年第二次全省建筑施工质量安全标准化现场观摩会,制定《晋江市住宅工程质量提升行动实施方案》、组织开展建筑工程安全文明施工标准化提升三年行动、季度考评、建筑用砂专项整治、地基基础检测机构信用评价现场考核、检测机构专项检查等,发出建设工程质量问题整改通知书433份,安全隐患整改通知书427份,出具建设工程质量监督报告98份。所有重大质量问题、安全隐患均跟踪落实整改,质量安全生产形势可防可控。有14个项目获得泉州市安全文明标准化示范工地,3个项目获得福建省安全文明标准化示范工地,14个项目获得泉州市“刺桐杯”优质工程,1个项目获得福建省“闽江杯”优质工程。五是渣土运输管理更加规范。制定《晋江市工程渣土与建筑垃圾清运处置整治三年行动实施方案》、《晋江市渣土运输企业及车辆本地化工作实施方案》,将渣土运输管理纳入建设工程质安巡查必检项目及安全文明标准化施工考评内容。今年以来,核发建筑废土处置核准75宗、368.83万立方。

(五)便民服务能力有效提升。一是行政审批提速提效。依法依规及时调整两张清单,将所有审批服务事项办理流程精简到3个环节以内,建立“多点服务、一窗受理、一套材料、数据共享、统一出件”的二手房交易登记新机制。牵头起草《晋江市城市既有住宅增设电梯工作意见》,开展上门服务19次,完成各类审批服务39738件。1-12月共审批把关人防工程审批202个,共竣工备案人防工程项目30个,严格把控、依法审批,确保人防工程应建尽建。房产档案移交工作已经全部完成。审查报送项目竣工档案42件,出具档案验收合格意见书52份。二是扫黑除恶斗争深入开展。成立住建领域扫黑除恶专项斗争领导小组,下设办公室和六个工作小组,统筹推进扫黑除恶专项斗争。制定《晋江市住建领域扫黑除恶专项斗争工作方案》,对目标任务、重点工作、时间安排及工作要求作出周密安排。挂设宣传横幅742条,在LED屏播放宣传标语125条,在电梯桥厢媒体播放标语1500余条, 营造浓厚氛围。摸排出涉黑线索9起,其中涉及沙霸4起、房地产1起、物业管理2起,建筑领域2起,均按规定报送市扫黑办。深入调查住建领域有关“乱象”,并开展相关整治工作。三是作风建设常抓不懈。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面强化党风廉政建设,大力推进依法行政。共办理人大建议、政协提案51件,受理调处各类信访投诉案件1100余件,及时办理率100%,办理满意率超95%,做到件件有答复,事事有回音。


 

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类科目)

决算数

一、财政拨款

14,515.68

一、一般公共服务支出

1,417.88

  其中:政府性基金

147.61

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

3,533.91

六、其他收入

811.70

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

249.47

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

62.69

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

1,982.63

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5,959.21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

0.02

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入小计

15,327.38

本年支出小计

13,205.81

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

3,114.00

      交纳所得税

 

      基本支出结转

347.84

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

322.42

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

2,766.16

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

2,350.34

    年末结转和结余

5,235.57

      经营结余

 

      基本支出结转

913.29

 

 

        其中:财政拨款结转

839.51

 

 

      项目支出结转和结余

4,322.28

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

3,906.46

 

 

      经营结余

 

合计

18,441.38

合计

18,441.38


二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

15,327.38

14,515.68

 

 

 

 

811.70

2010301

  行政运行

261.46

261.46

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

1,326.58

1,326.58

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

2,802.91

2,802.91

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.25

177.25

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70.90

70.90

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

1.10

1.10

 

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

15,327.38

14,515.68

 

 

 

 

811.70

2101101

  行政单位医疗

9.09

9.09

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

32.79

32.79

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

20.81

20.81

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

818.20

6.50

 

 

 

 

811.70

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

433.00

433.00

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

127.12

127.12

 

 

 

 

 

2120807

  廉租住房支出

41.50

41.50

 

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

106.11

106.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

15,327.38

14,515.68

 

 

 

 

811.70

2129999

  其他城乡社区支出

216.74

216.74

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

254.25

254.25

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

202.32

202.32

 

 

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

7,916.89

7,916.89

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

249.56

249.56

 

 

 

 

 


三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

13,205.81

3,855.91

9,349.90

 

 

 

2010301

  行政运行

261.46

261.46

 

 

 

 

2010350

  事业运行

1,154.67

1,154.67

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1.75

1.75

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

3,533.91

 

3,533.91

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.25

177.25

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70.90

70.90

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

1.03

1.03

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

0.29

0.29

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

9.09

9.09

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

32.79

32.79

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

20.81

20.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

13,205.81

3,855.91

9,349.90

 

 

 

2120101

  行政运行

806.75

806.75

 

 

 

 

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

218.50

218.50

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

593.13

593.13

 

 

 

 

2120807

  廉租住房支出

41.41

41.41

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

106.11

47.00

59.11

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

216.74

216.74

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

202.32

202.32

 

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

5,756.89

 

5,756.89

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类科目)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

14,368.07

一、一般公共服务支出

1,417.88

1,417.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

147.61

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

3,533.91

3,533.91

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

249.47

249.47

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

62.69

62.69

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1,219.29

1,071.77

147.52

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5,959.21

5,959.21

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.02

 

0.02

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入小计

14,515.68 

本年支出小计

12,442.47

12,294.93

147.54

年初财政拨款结转和结余

2,672.76

年末财政拨款结转和结余

4,745.97

4,682.49

63.48

一、一般公共预算财政拨款

2,609.35

    基本支出结转

839.51

785.48

54.03

二、政府性基金预算财政拨款

63.41

    项目支出结转和结余

3,906.46

3,897.01

9.45

合计

17,188.44 

合计

17,188.44

16,977.42

211.02

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

12,294.93

3,004.13

9,290.80

2010301

行政运行

261.46

261.46

 

2010350

事业运行

1,154.67

1,154.67

 

2019999

其他一般公共服务支出

1.75

1.75

 

2069999

其他科学技术支出

3,533.91

 

3,533.91

2070199

其他文化支出

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177.25

177.25

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70.90

70.90

 

2081901

城市最低生活保障金支出

1.03

1.03

 

2081902

农村最低生活保障金支出

0.29

0.29

 

2101101

行政单位医疗

9.09

9.09

 

2101102

事业单位医疗

32.79

32.79

 

2101103

公务员医疗补助

20.81

20.81

 

2120101

行政运行

43.40

43.40

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

218.50

218.50

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

593.13

593.13

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

216.74

216.74

 

2210201

住房公积金

202.32

202.32

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

5,756.89

 

5,756.89

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合         计

12,294.93 

301

工资福利支出

2,184.65

302

商品和服务支出

717.50

303

对个人和家庭的补助

9,313.38

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

29.40 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

50.00

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目
编码

科目名称

合     计

人员支出

公用支出

合         计

3,004.13

2,207.23

796.90

301

工资福利支出

2,184.65

2,184.65

 

30101

基本工资

339.17

339.17

 

30102

津贴补贴

443.23

443.23

 

30103

奖金

502.50

502.50

 

30106

伙食补助费

18.99

18.99

 

30107

绩效工资

174.82

174.82

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

177.25

177.25

 

30109

职业年金缴费

70.90

70.90

 

30110

职工基本医疗保险缴费

60.62

60.62

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

5.22

5.22

 

30113

住房公积金

214.43

214.43

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

177.52

177.52

 

302

商品和服务支出

717.50

 

717.50

30201

办公费

15.80

 

15.80

30202

印刷费

1.67

 

1.67

30203

咨询费

0.20

 

0.20

30204

手续费

0.05

 

0.05

30205

水费

8.89

 

8.89

30206

电费

86.82

 

86.82

30207

邮电费

40.88

 

40.88

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

58.09

 

58.09

30211

差旅费