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  • 索引号:qz06121-0530-2019-10003
  • 发布机构:审计局
  • 生成日期:2019-02-03 00:00:00
  • 目录名称:2019年度晋江市审计局部门预算
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  • 内容概述:2019年度晋江市审计局部门预算
2019年度晋江市审计局部门预算
时间:2019-02-03 00:00     字体显示:       阅读:1

 

 

 

 

2019年度

 

晋江市审计局部门

预算


 

 

第一部分 部门概况 4 

一、部门主要职责 4

二、部门预算单位构成 7

三、部门主要工作任务 7

第二部分 2019年度部门预算表 10

一、收支预算总表 10

二、收入预算总表 11

三、支出预算总表 12

四、财政拨款收支预算总表 14

五、一般公共预算拨款支出预算表 15

六、政府性基金拨款支出预算表 16

七、一般公共预算支出经济分类情况表 17

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 22

十、部门专项资金管理清单目录 23

第三部分 2019年度部门预算情况说明 24

一、预算收支总体情况 24

二、一般公共预算拨款支出情况 24

三、政府性基金预算拨款支出情况 25

四、财政拨款预算基本支出情况 25

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 26

六、预算绩效目标情况 27

七、其他重要事项说明 35

第四部分 名词解释 36

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

审计局部门的主要职责是:承办市委、市政府和上级审计机关交办的事项,主管全市审计工作,据此向市政府和泉州市审计局提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,并依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,指导和监督内部审计工作。

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家以及省市有关审计法律、法规和政策,组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任,并承担督促被审计单位整改的责任。

(二)根据市政府和上级审计机关的工作重点和要求,确定全市审计工作重点,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计工作计划。

(三)向市政府和泉州市审计局提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和下级政府通报审计情况及结果。

)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.本级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属事业单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.下级政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

3.使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.政府投资或以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.本级地方商业银行、非银行金融机构及市国有资本占控股或主导地位的地方金融机构的资产、负债、损益情况。

6.市政府有关部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.市属国有企业和市国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益情况。

9.法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

)按规定对国家机关和依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

)组织实施对地方政府性债务情况、公务支出和公款消费情况、自然资源、楼堂馆所建设和政府机关使用正版软件情况,对机构设置、编制使用以及有关规定执行情况进行审计监督。

)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

)根据上级审计机关授权对中央、省、泉州市驻晋单位和项目的财务收支进行审计,对国有商业银行和非银行金融机构在晋分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

十一)对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

十二)承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,审计局部门包括7个科室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市审计局

全额拨款

12

17

晋江市乡镇审计中心

全额拨款

5

5

晋江市审计中心

全额拨款

12

12

 

三、部门主要工作任务

2019年,审计局部门主要任务是:继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,围绕新时代新部署新要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,找准审计发展定位,进一步依法履职、改革创新、强基固本,推动新时代审计工作不断实现新突破。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)在审计履职上再发力。主动靠前站位,围绕晋江“两个年”活动,助力服务“六大工作”,切实落实市委、市政府和上级审计机关任务部署。大力推进审计全覆盖,优化审计资源配置,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责,在新一年项目立项和计划安排上,紧抓创新发展、乡村振兴、精准扶贫、民生资金和“世中运”等热点领域,聚焦发展质量优化、民生福祉提升、城乡面貌转变、权力规范运行,深入扎实开展预算执行审计、经济责任审计、重大政策及重点项目跟踪审计、绩效审计等工作,着力推动重大政策措施落实落地、着力推动优化营商环境、着力推动全面深化改革、着力推动打好三大攻坚战、着力推动公共权力规范运行

(二)在改革创新上再发力。贯彻落实科技强审理念,坚持“以用为本”积极对接“金审三期”工程建设,实现数据集中共享和上下贯通,进一步完善数据归集、整理、解读、分析和成果利用,逐步实现精准审计、靶向监督,积极探索新型审计组织调配,大力提升审计工作效率和水平;坚持审计项目流程严把严控倒逼精品意识树立和项目质量优化,逐步呈现“示范引领、打造精品、以点带面、整体提升”的良好局面;拓展审计触角,着重关注内审机构建设和内审队伍发展,不断加强对内审工作的指导,提升内审工作质量,发挥好内部审计机构自我管理、自我约束、自我调节、自我纠偏的作用

(三)在队伍建设上再发力。坚持以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信,着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。始终以政治建设为统领,增强“四个意识”,把各项工作置于党的绝对领导之下,坚决拥护核心,坚定正确方向;切实加强专业理论学习,强化干部队伍素质,不折不扣践行执审为民,蹄疾步稳聚力攻坚克难;夯实管党治党责任,自觉做好廉洁自律表率,紧盯享乐主义、奢靡之风,克服形式主义、官僚主义,坚持从严要求,保持奋发有为、敢于担当的精神状态,树立勤政廉洁良好形象。

 


第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

949.90

一、基本支出

719.90

二、基金预算财政拨款

 

  1、人员基本支出

665.46

三、财政专户拨款

 

  2、公用支出

53.54

四、直接事业收入

 

  3、个人福利性补助支出

0.90

五、经营收入

 

  4、对事业单位经常性补助

 

六、上级补助收入

 

二、经常性专项业务费

230.00

七、其他收入

 

三、部门专项资金

 

 

 

  1、企业政策性补助

 

 

 

  2、转移性支出

 

 

 

  3、其他专项资金

 

 

 

四、专项专款

 

 

 

  1、建设和购置支出

 

 

 

  2、债务利息及还本支出

 

 

 

  3、上缴上级支出

 

 

 

  4、其他项目支出

 

收入总计

949.90

支出总计

949.90


二、收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算财政拨款

财政专户资金

直接事业收入

经营收入

上级补助收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

949.90

949.90

 

 

 

 

 

 

409001000

晋江市审计局

541.67

541.67

 

 

 

 

 

 

409001001

晋江市乡镇审计中心

88.33

88.33

 

 

 

 

 

 

409002

晋江市审计中心

319.90

319.90

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

总计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

对事业单位经常性补助

项目支出

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算财政拨款

财政专户资金

直接事业收入

经营收入

上级补助收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

 

 

949.90

665.46

0.90

53.54

 

230.00

949.90

949.90

 

 

 

 

 

 

409001000

晋江市审计局

2010801

行政运行

298.94

252.48

0.90

37.56

 

8.00

298.94

298.94

 

 

 

 

 

 

409001000

晋江市审计局

2010804

审计业务

142.00

 

 

 

 

142.00

142.00

142.00

 

 

 

 

 

 

409001000

晋江市审计局

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.33

32.33

 

 

 

 

32.33

32.33

 

 

 

 

 

 

409001000

晋江市审计局

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.93

12.93

 

 

 

 

12.93

12.93

 

 

 

 

 

 

409001000

晋江市审计局

2101101

行政单位医疗

13.33

13.33

 

 

 

 

13.33

13.33

 

 

 

 

 

 

409001000

晋江市审计局

2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62

 

 

 

 

6.62

6.62

 

 

 

 

 

 

409001000

晋江市审计局

2210201

住房公积金

35.52

35.52

 

 

 

 

35.52

35.52

 

 

 

 

 

 

409001001

晋江市乡镇审计中心

2010850

事业运行

66.69

61.99

 

4.70

 

 

66.69

66.69

 

 

 

 

 

 

409001001

晋江市乡镇审计中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.01

7.01

 

 

 

 

7.01

7.01

 

 

 

 

 

 

409001001

晋江市乡镇审计中心

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.80

2.80

 

 

 

 

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

409001001

晋江市乡镇审计中心

2101102

事业单位医疗

2.30

2.30

 

 

 

 

2.30

2.30

 

 

 

 

 

 

409001001

晋江市乡镇审计中心

2101103

公务员医疗补助

1.14

1.14

 

 

 

 

1.14

1.14

 

 

 

 

 

 

409001001

晋江市乡镇审计中心

2210201

住房公积金

8.39

8.39

 

 

 

 

8.39

8.39

 

 

 

 

 

 

409002

晋江市审计中心

2010804

审计业务

80.00

 

 

 

 

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

409002

晋江市审计中心

2010850

事业运行

178.97

167.69

 

11.28

 

 

178.97

178.97

 

 

 

 

 

 

409002

晋江市审计中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.00

20.00

 

 

 

 

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

409002

晋江市审计中心

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.00

8.00

 

 

 

 

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

409002

晋江市审计中心

2101102

事业单位医疗

6.83

6.83

 

 

 

 

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

409002

晋江市审计中心

2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39

 

 

 

 

3.39

3.39

 

 

 

 

 

 

409002

晋江市审计中心

2210201

住房公积金

22.71

22.71

 

 

 

 

22.71

22.71

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

 

 

单位:万元

收    入 

支    出 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

949.90

一、基本支出

719.90

二、基金预算财政拨款

 

  1、人员基本支出

665.46

 

 

  2、公用支出

53.54

 

 

  3、个人福利性补助支出

0.90

 

 

  4、对事业单位经常性补助

 

 

 

二、项目支出

230.00

收入总计

949.90

支出总计

949.90


五、一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

949.90

719.90

230.00

2010801

行政运行

298.94

290.94

8.00

2010804

审计业务

222.00

 

222.00

2010850

事业运行

245.66

245.66

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.34

59.34

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.73

23.73

 

2101101

行政单位医疗

13.33

13.33

 

2101102

事业单位医疗

9.13

9.13

 

2101103

公务员医疗补助

11.15

11.15

 

2210201

住房公积金

66.62

66.62

 


六、政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 


七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

949.90

301

工资福利支出

665.46

302

商品和服务支出

241.64

303

对个人和家庭的补助

0.90

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

41.90

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

719.90 

301

工资福利支出

665.46 

30101

基本工资

116.23 

30102

津贴补贴

183.80 

30103

奖金

127.78 

30106

伙食补助费

0.00 

30107

绩效工资

53.79 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.34 

30109

职业年金缴费

23.73 

30110

职工基本医疗保险缴费

20.92 

30111

公务员医疗补助缴费

11.15 

30112

其他社会保障缴费

2.10 

30113

住房公积金

66.62 

30114

医疗费

0.00 

30199

其他工资福利支出

0.00 

302

商品和服务支出

53.54 

30201

办公费

5.00 

30202

印刷费

0.00 

30203

咨询费

0.00 

30204

手续费

0.00

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

6.60 

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

0.50 

30212

因公出国(境)费用

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

0.50 

30216

培训费

0.00

30217

公务接待费

2.40

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

9.30 

30229

福利费

0.00 

30231

公务用车运行维护费

3.00 

30239

其他交通费用

14.87 

30240

税金及附加费用

0.00 

30299

其他商品和服务支出

11.37 

303

对个人和家庭的补助

0.90 

30301

离休费

0.00

30302

退休费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30305

生活补助

0.90 

30306

救济费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

30902

办公设备购置

0.00

30903

专用设备购置

0.00

30905

基础设施建设

0.00

30906

大型修缮

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

30908

物资储备

0.00

30913

公务用车购置

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

30922

无形资产购置

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

310

资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012


拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

31101

资本金注入

0.00

31199

其他对企业补助

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

资本金注入

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

31204

费用补贴

0.00

31205

利息补贴

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 5.40

1、因公出国(境)费用

 0.00

2、公务接待费

 2.40

3、公务用车购置及运行费

 3.00

其中:(1)公务用车运行费

 3.00

      (2)公务用车购置费

 0.00

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。


十、部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,审计局部门收入预算为949.90万元,比上年增加83.31万元,主要原因是审计局业务项目比上年增加,相应调增单位经费。其中:一般公共预算拨款949.90万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算949.90万元,比上年增加83.31万元,其中:人员支出665.46万元,对个人和家庭补助支出0.90万元,公用支出53.54万元,项目支出230.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出949.90万元,比上年增加83.31万元,主要原因是审计局业务项目比上年增加,相应调增单位经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)298.94万元。主要用于行政审计事务支出。

(二)审计业务(项级科目)222.00万元。主要用于审计业务支出。

(三)事业运行(项级科目)245.66万元。主要用于事业审计事务支出。

)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)59.34万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

)机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)23.73万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

)行政单位医疗(项级科目)13.33万元。主要用于行政单位医疗支出。

)事业单位医疗(项级科目)9.13万元。主要用于事业单位医疗支出。

)公务员医疗补助(项级科目)11.15万元。主要用于公务员医疗补助支出。

)住房公积金(项级科目)66.62万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出719.90万元,其中:

(一)人员经费666.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费53.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0.00万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排2.40万元。主要用于上级审计机关来晋调研、交流、指导审计工作等方面的接待活动。年相比支出增长140%,主要原因是:审计局业务项目比上年增加,相应调增单位经费。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排3.00万元,其中:公车运行费3.00万元,公车购置费0.00万元。年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年审计局部门共设置3个项目绩效目标,经常性专项业务,共涉及财政拨款资金230.00万元。

(二)绩效目标表及说明


1. 经常性专项业务费绩效目标表

业务费资金申请(万元)

资金总额:

142万元 

一般公共预算拨款:

142万元 

基金预算拨款:

 

其他:

 

总体目标

依法履行审计监督职责,推动依法行政、依法理财,推动重大政策措施落地见效,促进提高财政资金使用效益,推动廉政建设,更好地服务改革发展,维护财政经济秩序,保障经济社会持续健康发展。 


绩效目标   

评价指标

绩效内容

当年度目标

绩效标准

类型

全年目标值

投入

时效目标

目标1

支出进度

前三季度支出50%

定量

前三季度支出60%

成本目标

目标1

业务费总量增长率

142万元

定量

≤142万元

产出

数量目标

目标1

业务费细化率

90%

定量

100%,审计业务经费127万元和乡镇审计中心专项经费15万元

目标2

保障对象情况(范围、项目数、人数等)

30个审计项目

定量

≥30个审计项目

质量目标

目标1

细化项目目标完成情况

97%

定量

晋江市审计局审计项目执行情况一览表:全部完成100%

目标2

资金使用合规性

资金使用符合《会计法》、《预算法》和《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》

定性

资金使用符合《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》和《晋江市审计局财务管理制度》

目标3

政府采购、购买服务执行情况

41.9万元

定量

≤41.9万元

效益

服务对象满意度目标

目标1

服务对象满意度情况

95%

定量

≥95%

备注

整合原来的审计经常性业务费、乡镇审计中心专项经费、自然资源资产审计经费、内部审计督导经费、设施设备购置及维修经费,以及新增金审三期软硬件购置经费。围绕市委市政府中心工作,科学制定年度审计项目计划,加强审计项目进展管理,履行审计机关常态化监督职责;严格执行晋江市审计局财务管理制度,增强厉行节约意识,强化内部控制与管理,合理安排支出。 

 


经常性专项业务费绩效目标表

业务费资金申请(万元)

资金总额:

8万元 

一般公共预算拨款:

8万元 

基金预算拨款:

 

其他:

 

总体目标

以服务经济社会发展为使命,以构建文明和谐审计机关为目标,进一步解放思想、与时俱进、创新载体、狠抓落实,深入开展群众性精神文明创建活动,不断提高审计队伍整体素质和审计机关文明程度,持续推进省级文明单位创建工作,切实把我局文明单位创建水平推向新的高度。 


绩效目标   

评价指标

绩效内容

当年度目标

绩效标准

类型

全年目标值

投入

时效目标

目标1

支出进度

前三季度支出70%

定量

前三季度支出80%

成本目标

目标1

业务费总量增长率

8万元

定量

8万元

目标2

预算完成率

80%

定量

≥80%

产出

数量目标

目标1

业务费细化率

90%

定量

100%

目标2

保障对象情况(范围、项目数、人数等)

44个人

定量

≥44个人

质量目标

目标1

细化项目目标完成情况

97%

定量

100%

目标2

资金使用合规性

资金使用符合《会计法》、《预算法》和《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》

定性

资金使用符合《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》和《晋江市审计局财务管理制度》

效益

服务对象满意度目标

目标1

服务对象满意度情况

95%

定量

≥95%

备注

根据《晋江市审计局财务管理制度》、《晋江市审计局2019年活动计划表》,严格执行晋江市审计局财务管理制度,增强厉行节约意识,强化内部控制与管理,合理安排支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经常性专项业务费绩效目标表

业务费资金申请(万元)

资金总额:

80万元 

一般公共预算拨款:

80万元 

基金预算拨款:

 

其他:

 

总体目标

依法履行审计监督职责,推动依法行政、依法理财,推动重大政策措施落地见效,促进提高财政资金使用效益,推动廉政建设,更好地服务改革发展,维护财政经济秩序,保障经济社会持续健康发展。 


绩效目标   

评价指标

绩效内容

当年度目标

绩效标准

类型

全年目标值

投入

时效目标

目标1

支出进度

前三季度支出50%

定量

前三季度支出60%

成本目标

目标1

业务费总量增长率

持平

定量

≤80万元

产出

数量目标

目标1

业务费细化率

90%

定量

100%

目标2

保障对象情况(范围、项目数、人数等)

3个审计项目

定量

≥3个审计项目

质量目标

目标1

细化项目目标完成情况

完成率75%

定量

晋江市审计局审计项目执行情况一览表:全部完成100%

目标2

资金使用合规性

资金使用符合《会计法》、《预算法》和《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》

定性

资金使用符合《中共晋江市委办公室 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》和《晋江市审计局财务管理制度》

目标3

政府采购、购买服务执行情况

50万元

定量

≤50万元

效益

服务对象满意度目标

目标1

服务对象满意度情况

95%

定量

≥95%

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门专项资金绩效目标表

1)××项目

立项项目名称

 

立项项目编码

 

项目分类

市委市政府已确定的专项 □        已确定分年度预算安排的专项 □

                  其他专项 □             

存续类型

延续 □
新增 □

项目负责人

 

 

联系电话

 

项目起止时间

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目资金申请(万元)

实施期

当年度

资金总额:

 

资金总额:

 

一般公共预算拨款:

 

一般公共预算拨款:

 

基金预算拨款:

 

基金预算拨款:

 

其他:

 

其他:

 

总体目标

 


绩效目标   

评价指标

绩效内容

实施期目标

当年度目标

绩效目标值

绩效标准

类型

半年目标值

全年目标值

投入

时效目标

目标1

 

 

 

 

 

 

成本目标

目标1

 

 

 

 

 

 

其他资源投入目标

目标1

 

 

 

 

 

 

产出

数量目标

目标1

 

 

 

 

 

 

质量目标

目标1

 

 

 

 

 

 

效益

经济效益目标

目标1

 

 

 

 

 

 

社会效益目标

目标1

 

 

 

 

 

 

生态效益目标

目标1

 

 

 

 

 

 

可持续影响目标

目标1

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度目标

目标1

 

 

 

 

 

 

备注

 

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019审计局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出283.54万元,比2018年增加13.52万元,主要原因是审计局业务项目比上年增加,相应调增单位经费。

(二)政府采购情况

2019审计局部门政府采购预算总额91.90万元,其中:政府购买服务项目采购预算额50.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,审计局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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