当前位置:首页 > 信息公开 > 预决算公开 > 专项资金公开 > 信息显示

2019年度东石镇人民政府预算说明

来源:东石镇    访问次数为: 次    时间:2019-02-27    字体大小:

2019年度东石镇人民政府预算说明

    2019年东石镇人民政府预算经晋江市第十七届人大三 次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 主要职责

镇政府的主要职责是:

(一)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(二)加强镇级财政的监督和管理。

(三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。  

(四)推进社会保障、社会福利事业和养老工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,镇政府包括1个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:






单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

行政 财政全额拨款 54 51

政务服务中心 财政全额拨款 5 4

企业服务中心 财政全额拨款

安全生产监督管理办公室 财政全额拨款 5 5

联合执法中队 财政全额拨款 3 3

发展服务中心 财政全额拨款 13 12

计生服务中心 财政全额拨款 14 12

三、部门主要工作任务

2019年,镇政府主要任务是:财政总收入比增3.87%,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持精准发力,推动经济稳健发展。

(二)坚持“双轮驱动”,持续优化产业质态。

(三)坚持城乡一体,持续优化宜居环境。

(四)坚持普惠共享,持续优化公共服务。

(五)坚持提速增效,持续优化政务环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年镇政府收入预算为11135.81万元,比上年增加9703.42万元,主要原因是增加人员经费25.89万元、减少公用经费2.47万元支出、增加部门专项资金9680万元(转移性支出)等。其中:一般公共预算拨款1455.81万元。基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金12.49万元,相应安排支出预算11135.81万元,比上年增加9703.42万元,其中:人员支出 1381.71万元,对个人和家庭的补助支出0万元,公用支出74.10万元,项目支出0万元。部门专项资金支出9680万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出11135.81万元,比上年增加9703.42万元。主要原因是增加人员经费25.89万元、减少公用经费2.47万元、增加部门专项资金支出9680万元等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行693.92万元。主要用于镇政府行政在编人员工资福利646.42万元及商品和服务支出 47.50万元。

(二)教育支出 ——其他教育支出—转移性支出2420万元,主要用于本镇中小学、幼儿园基本建设等支出。


(三)科学技术支出—其他科学技术支出—转移性支出194万元、主要用于创新研发支出。

(四)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出93.59万元,主要用于镇政府行政、事业在编人员养老保险缴费支出。

(五)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位职业年金缴费支出37.43万元,主要用于镇政府行政、事业在编人员职业年金缴费支出。


(六)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗 —行政单位医疗支出38.59万元,主要用于镇政府行政在编人员医疗缴费支出。



(七)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗 —公务员医疗补助支出19.17万元,主要用于镇政府行政在编人员医疗补助支出。


(八)城乡社区支出——其他城乡社区支出——部门专项——转移性支出6098万元、主要用于镇政府城乡社区支出。

(九)农林水支出——其他农林水支出——部门专项—转移性支出968万元。主要用于本镇的农林水项目支出。

(十)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金62.27万元。主要用于镇政府行政、事业在编人员住房公积金政府补贴。


(十一)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.23万元,主要用于镇政府计生服务中心在编人员养老保险缴费支出。

(十二)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位职业年金缴费支出7.29万元,主要用于镇政府计生服务中心在编人员职业年金缴费支出。

(十三)医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出120.64万元—主要用于计划生育事务在编人员工资福利111.52万元及商品和服务支出 9.12万元。

(十四)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —事业单位医疗补助支出6.11万元,主要用于镇政府计划生育事务在编人员医疗补助支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —公务员医疗补助支出3.03万元,主要用于镇政府计生服务所在编人员医疗补助支出。

(十六)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金13.12万元。主要用于镇政府计生服务所在编人员住房公积金政府补贴。

(十七)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.11万元,主要用于镇政府安全生产办公室在编人员养老保险缴费支出。

(十八)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位职业年金缴费支出3.24万元,主要用于镇政府安全生产办公室在编人员职业年金缴费支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —事业单位医疗补助支出2.75万元,主要用于镇政府安全生产办公室在编人员医疗补助支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —公务员医疗补助支出1.37万元,主要用于镇政府安全生产办公室在编人员医疗补助支出。

(二十一)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出5.82万元。主要用于镇政府安全生产办公室在编人员住房公积金政府补贴。

(二十二)一般公共服务支出—事业运行——工资福利支出53.56万元,主要用于安全生产办公室在编人员工资福利49.76万元及商品和服务支出 3.80万元。

(二十三)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.11万元,主要用于镇政府发展服务中心在编人员养老保险缴费支出。

(二十四)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位职业年金缴费支出8.05万元,主要用于镇政府发展服务中心在编人员职业年金缴费支出。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —事业单位医疗补助支出6.88万元,主要用于镇政府发展服务中心在编人员医疗补助支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —公务员医疗补助支出3.42万元,主要用于镇政府发展服务中心在编人员医疗补助支出。

(二十七)农林水事务支出——农业——事业运行—132.37万元—主要用于镇政府发展服务中心在编人员工资福利123.25万元支出、商品和服务支出9.12万元。

(二十八)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出14.38万元。主要用于镇政府发展服务中心在编人员住房公积金支出

(二十九)一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行支出19.64万元,主要用于镇政府联合执法中队工资福利18.12万元、商品和服务支出1.52万元。

(三十)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.96万元,主要用于镇政府联合执法中队在编人员养老保险缴费支出。

(三十一)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位职业年金缴费支出1.18万元,主要用于镇政府联合执法中队在编人员职业年金缴费支出。

(三十二)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —事业单位医疗补助支出0.99万元,主要用于镇政府联合执法中队在编人员医疗补助支出。

(三十三)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —公务员医疗补助支出0.49万元,主要用于镇政府联合执法中队在编人员医疗补助支出。

(三十四)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出2.14万元。主要用于镇政府联合执法中队在编人员支出。

(三十五)一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行39.46万元。主要用于镇政府政务服务中心在编人员工资福利36.42万元及商品和服务支出 3.04万元。

(三十六)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.91万元,主要用于镇政府政务服务中心在编人员养老保险缴费支出。

(三十七)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位职业年金缴费支出2.36万元,主要用于镇政府政务服务中心在编人员职业年金缴费支出。

(三十八)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —事业单位医疗补助支出1.96万元,主要用于镇政府政务服务中心在编人员医疗补助支出。

(三十九)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗 —公务员医疗补助支出0.98万元,主要用于镇政府政务服务中心在编人员医疗补助支出。

(四十)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出4.29万元。主要用于镇政府政务服务中心在编人员支出。

六、政府性基金拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1455.81万元,其中:

(一)人员经费1381.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费74.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排1.8万元。主要原因是:基层单位较少出国(境),比上年略有减少。

(二)公务接待费

2019年预算安排2.72万元。主要用于华侨、港、澳、台等方面接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排16.44万,其中:公务用车运行费16.44万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明                                        

(一)机关运行经费

2019年镇政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.10万元,比2018年(76.57万元)减少2.47万元,减少3.23%

(二)政府采购安排情况

2019年镇政府采购预算总额1437万元。其中:政府购买服务项目采购预算额1437万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,镇政府本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年镇政府共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金9680万元。


十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:3-1××年度收支预算总表

     3-2××年度收入预算总表

     3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表


3-10 ××年度部门专项资金管理清单目录


3-11 ××年度业务费绩效目标表


3-12 ××年专用资金绩效目标表


2019年度东石镇人民政府部门预算说明.doc晋江市部门预算批复表【东石镇】.xlsx
收藏 打印 关闭