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2017晋江市城镇集体工业联合社决算公开

来源:    访问次数为: 次    时间:2018-07-30    字体大小:

晋江市城镇集体工业联合社.xls



附表2





2017年度晋江市城镇集体工业联合社部门决算说明





按照《关于批复  
2017
年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:



一、部门主要职责



晋江市城镇集体工业联合社部门的主要职责是:



(一)参与研究制定全市城镇集体工业联合社的发展规划和相关政策。



(二)指导城镇集体深化改革,调整结构,探索研究城镇集体经济的有效实现形式。



(三)维护城镇集体经济组织的合法权益,监督、指导、服务于企业的各项经济活动



()指导晋江市室内装饰协会的发展;指导、协调、服务晋江市工艺美术行业



二、部门决算单位基本情况



从决算单位构成看,晋江市城镇集体工业联合社部门包括2个机关行政处(科)室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:







 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 

单位名称


 

 

经费性质


 

 

人员编制数


 

 

在职人数


 

 

晋江市城镇集体工业联合社


 

 

全额拨款


 

 

8


 

 

9


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 






三、部门主要工作总结



2017年,晋江市城镇集体工业联合社部门主要任务是:指导、维护、监督、协调、服务城镇集体企业;指导、协调、服务工艺美术行业。围绕上述任务,重点完成了以下工作:



一)全面推进工艺美术产业传承与发展



 2017年联社下大力气指导、协调、服务全市工艺美术行业,并向市财政申请拨付工艺美术专项资金用于宣传推介、办展扶持和参评奖励。



(二)进一步指导室内装饰协会开展工作



 2017年联社与市委文明办、市市场监督管理局联合开展十大诚信室内装饰公司的评选活动,引导室内装饰公司树立规范意识、诚信意识、精品意识,创新、创优、创名牌。具体工作及评选标准由室内装饰协会承办。



    (三)维护城镇集体企业职工合法权益



联社继续认真履行指导、维护、监督、协调、服务全市城镇集体工业企业职能,加强集体企业资产财务管理,实现集体资产保值增值,维护集体企业干部职工的合法权益,关爱帮扶困难职工,努力提高干部职工社会保障水平。



   (四)继续做好平安文明单位和系统创建工作



 
一是持续加强安全生产和信访维稳工作,确保系统上下平安和谐;二是强化落实党风廉政建设,不断提升党建科学化水平;三是组织开展志愿帮扶活动,营造传播文明、传递温暖的良好氛围;四是依托工会开展形式多样的文体活动,丰富干部职工的业余生活,增强干部职工的凝聚力和向心力。



四、2017年决算收支总体情况



2017晋江市城镇集体工业联合社部门年初结转和结余52.25万元,本年收入333.54万元,本年支出329.09万元,事业基金弥补收支差额2.47万元,结余分配2.47万元,年末结转和结余56.70万元。



(一)2017年收入333.54万元,比2016209.96)年决算数增加123.58万元,增长58.86具体情况如下:



1.财政拨款收入330.27万元,其中政府性基金0.06万元。



2.事业收入0万元。



3.经营收入0万元。



4.上级补助收入0万元。



5.附属单位上缴收入0万元。



6.其他收入3.27万元。



(二)2017年支出329.09万元,比2016192.19)年决算数增加136.9万元,增长71.23具体情况如下:



1.基本支出324.09万元。其中,人员支出204.57万元,公用支出119.46万元。



2.项目支出5万元。



3.上缴上级支出0万元。



4.经营支出0万元。



5.对附属单位补助支出0万元。



五、一般公共预算拨款支出决算情况



2017年一般公共预算拨款支出329.03万元,比177.99上年决算数增加151.04万元,增长84.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计):



(一)2013299(其他组织事务支出)1.5万元,较上年决算数增加1.5万元,增长100%。主要原因是2017-2018年度片区市委组织员、第五批选派两新组织挂职干部经费1.5万元。



(二)2019999(其他一般公共服务支出)11.17万元,较上年决算数增加8.17万元,增长272.33%。主要原因是晋江市公车改革引起相关费用增加。



(三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)16.59万元,较上年决算数增加16.59万元,增长100%。主要原因是科目变动。



(四)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)6.63万元,较上年决算数增加6.63万元,增长100%。主要原因是科目变动。



(五)2081901(城市最低生活保障金支出)3.05万元,较上年决算数减少0.46万元,下降13.1%。主要原因是调整城市最低生活保障金。



(六)2081902(农村最低生活保障金支出)0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长100%。主要原因是科目调整。



(七2101102(事业单位医疗)7.26万元,较上年决算数增加0.76万元,增长11.7%。主要原因是医疗缴费增加。



(八)2150299(其他制造业支出)205.8万元,较上年决算数增加65.67万元,增长(下降)46.86%。主要原因是增加经常性业务费和人员工资。



(九)2150510(工业和信息产业支持)66.9万元,较上年决算数增加66.9万元,增长100%。主要原因是增加工艺美术行业发展经费。



(十)2210201(住房公积金)10.09万元,较上年决算数增加2.37万元,增长30%。主要原因是调整住房公积金。



六、政府性基金支出决算情况



2017年度政府性基金支出0.06万元,比上年决算数增减少0.14万元,下降70%,具体情况如下(按项级科目分类统计)



(一)2120999(其他城市公用事业附加安排的支出)0.02万元,较2017年决算数减少0.08万元,增长(下降)80%。主要原因是调整城乡居民最低生活保障金及用电优惠金。



(二)2290400(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)0.04万元,较2017年决算数减少0.06万元,下降60%。主要原因是调整春节困难群体一次性临时价格补贴资金。



七、财政拨款基本支出决算情况



2017年度财政拨款基本支出329.03万元,其中:



(一)人员经费204.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。



(二)公用经费119.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况



2017年度三公经费一般公共预算拨款0.13万元,同比下降94.7%。具体情况如下:



(一)  因公出国(境)费0



 (二)公务用车购置及运行费0万元。

  (三)公务接待费0.13万元。主要用于日常工作方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数7人。与上年相比, 公务接待费支出持平,主要是:接待活动减少。



九、其他重要事项说明



(一)机关运行经费



2017年度机关运行经费支出119.46万元,比上年决算数增长338%,主要是:职能增加导致经费增加。



(二)政府采购情况



本部门2017年度没有政府采购支出



(三)国有资产占用使用情况



截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。



(四)项目绩效自评报告



按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20165)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。



十、名词解释



1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。



2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。



5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。



6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。



8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





附表:4-1 2017年度收支决算总表



4-2 2017年度收入决算表



4-3 2017年度支出决算表



4-4 2017年度财政拨款收支决算总表



4-5 2017年度一般公共预算支出决算表



4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表



4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表



4-8 2017年度政府性基金支出决算表



4-9 2017年度部门决算相关信息统计表



4-10 2017年度政府采购情况表





 

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