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2018年度晋江市计划生育协会预算说明

来源:    访问次数为: 次    时间:2018-04-17    字体大小:

 

2018年部门预算经晋江市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

晋江市计划生育协会的主要职责是:

(一)按照国家和省、泉州市和晋江市有关人口和计划生育工作的方针、政策、规划和部署,拟订和实施全市计划生育协会工作意见。

(二)组织协会会员在人口计生工作中发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,组织协会会员和协会志愿者,为育龄群众和计生家庭提供生产、生育、生活服务和优生、优育、优教服务以及生殖健康服务。

(三)开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传,弘扬先进的生育文化和人口文化,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

(四)组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督,反映群众的意愿与要求,开展维权活动。

(五)按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定,争取政府和社会力量的支持,开展生育关怀基金的筹集工作和项目救助活动,促进人口福利事业和社会保障工作的发展,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

(六)负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作,支持他们根据当地实际开展活动。

(七)负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

(八)在市委、市政府领导下和省、泉州市计划生育协会指导下,开展与国际计划生育非政府组织的交流和合作。

(九)承办市委、市政府和上级计生协会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,晋江市计划生育协会包括2个机关行政科室,没有下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市计划生育协会

全额拨款

8

9

三、部门主要工作任务

2018年,晋江市计划生育协会主要任务是:按照市委、市政府的部署和上级计生协会的要求,坚持“传统工作不丢、重点工作不放、创新工作不断”,持续推进宣传倡导、生育关怀、家庭帮扶、健康教育、权益维护和流动人口服务管理工作深入开展,为促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福做出新贡献。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、持续加强组织建设,打牢协会工作基础

严格落实镇级计生协会专职工作人员管理办法,督促落实村级常务副会长、小组长的补贴待遇,规范村级计生协会建设,巩固完善会员之家等活动阵地,总结推广罗山街道计生协会规范化建设经验,做好2017年度五好协会小组、合格一流村(社区)计生协会的认定工作,承办中国计生协会流动人口健康服务年启动仪式,积极发挥乔丹体育股份有限公司计生协会国家级示范点的典型引领作用,继续在新成立的异地省级商会内组建计生协会,择优培育2-3家商会计生协会示范点,加强对镇(街道)计生基层群众自治工作的指导, 2017年全市35%以上的村(社区)要达到六好示范村(社区)标准。

二、广泛开展宣传倡导,浓厚协会工作氛围

向广大计生群众大力宣传计生相关政策文件,做好关怀帮扶、心理辅导、专业咨询等服务,引导广大育龄群众有计划、负责任地生育。与电视台、报社等传统媒体合作,构建互联网+计生协会的宣传新模式,及时解读计生新政、报道协会工作动态、交流协会活动经验、展示协会服务成果等精心策划开展“5·29”会员活动日、母亲节、世界人口日、世界艾滋病日等重要节日的宣传服务活动,开发制作富有时代特色、生动活泼、受群众欢迎的计生宣传作品,举办1-2期全市计生协会宣传信息员业务培训班

三、不断深化生育关怀,提高协会服务质量

扎实开展生育关怀常规项目,计划帮助300户困难户改善住房,资助100户贫困母亲治穷治愚治病,为180户生产户提供10万元以下小额贴息贷款帮扶,及时救助因病因灾造成生活特别困难的计生家庭,扩大计生家庭意外伤害保险参保覆盖面,提高保险理赔率,及时上门慰问持证生育、采取中长效节育措施的夫妇,继续抓好农村二女户优先入学、升学照顾和励志奖学等成才工程奖学政策落实,探索实施农村计划生育二女家庭、独女家庭及失独家庭重大疾病保险工作,总结推广平山中学青春健康教育经验,进一步普及深化青少年健康教育工作,继续抓好阳光·暖心港湾失独家庭服务项目,落实社会工作购买服务失独家庭,建立计生纯女户精准帮扶信息库,巩固、壮大夕阳红生殖健康志愿服务队,持续开展进村入企巡回坐诊服务活动,增加诊疗项目,总结推广试点镇(街道)工作经验,在全市各镇(街道)建立计生协会法律援助工作点。并完善项目资金申报、使用、落地等环节,规范运作程序,确保扶助对象、资金使用符合要求。

四、切实抓好自身建设,提高协会整体素质

一是加强党风廉政建设。严格遵守政治纪律、政治规矩,深入学习贯彻廉洁自律准则和纪律处分条例,认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。巩固三严三实专题教育和两学一做学习教育成果。严格落实中央八项规定精神,防止四风问题发生。二是加强干部作风建设。持续开展访贫助困走基层活动,经常深入基层、深入群众进行调查研究,找症结、谋思路,定措施、解难题。三是加强人才队伍建设。落实好挂钩联系理事制度,充分发挥理事的作用和理事单位的资源优势,邀请理事参加协会专题议事研讨会或相关调研、培训、讲座等活动,注重各级计生协会干部素质提升。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,晋江市计划生育协会收入预算1992.77万元,比上年增加 109.04万元,主要原因是部门专项经费个别项目提高,以及编制人员增加1 。其中:一般公共预算拨款1992.77万元, 基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,直接事业收入0万元,其他收入0万元。单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1992.77万元,比上年增加109.04万元,其中:人员支出167.32万元,对个人和家庭补助支出 0万元,公用支出19.2万元,项目支出1806.25万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般预算拨款支出1992.77万元,比上年增加  109.04万元,主要原因是部门专项经费个别项目提高,以及编制人员增加1 人。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)20199 一般公共服务1.5万元。主要用于其他一般公共服务支出。

(二)20805 社会保障和就业22.12万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

(三)21007计划生育事务支出1941.61万元。主要用于经常性业务费及部门项目支出。

(四)21011 医疗卫生与计划生育支出8.41万元  。主要用于公立医院改革及财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(五)22102 住房保障支出19.13万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出186.52万元,其中:

 ()人员经费167.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、担租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

()公用经费19.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年相比持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排1万元。主要用于专项检查及上级调研的接待活动。与上年相比支出下降50%,主要原因是:同城不接待,降低接待标准。
  (三)公务用车购置及运行费
 
  2018年预算安排0万元,本单位没有公务用车,与上年相比持平。

九、其他重要事项说明

()机关运行经费

2018年晋江市计划生育协会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68万元,2017年减少8万元,主要原因是减少费用开支。

()政府采购情况

2018年晋江市计划生育协会政府采购预算总额125万元,其中:政府购买服务项目采购预算额125万元。

 ()国有资产占用使用情况

截止2017年底,晋江市计划生育协会所属的预算单位共有车辆 0辆,其中:省部级领导干部用车0 辆,一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

()绩效目标设置情况

2018年计划生育协会绩效目标13,涉及财政拨款资金 1779.75万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表 :3-1 2018年度收支预算总表

 3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

       3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

       3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况

3-8 2018年度一般公共预算拨款基本支出经济分类

3-9 2018年度一般公共预算“三公经费”支出预算表    

3-10 2018年度部门专项专项资金管理清单目录

      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2018年度专项资金绩效目标表

部门预算公开表格2018.xls

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