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晋江市城乡规划局2018年财务预算公开

来源:    访问次数为: 次    时间:2018-04-16    字体大小:

附表1

2018年度晋江市城乡规划局预算说明

 

2018年部门预算经晋江市第十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

晋江市城乡规划局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、泉州市城乡规划法律法规、规章及规划方针、政策。拟订有关城乡规划的规范性文件和城乡规划管理技术规定;组织开展城乡规划理论和政策研究。

(二)负责管理和指导全市城乡规划编制工作。

(三)负责全市城乡规划管理工作。

(四)负责对城市地下空间实施统一的规划管理。

(五)负责临时建设用地、临时建设项目规划审批。

(六)负责全市城乡规划信息系统的建设、管理和维护工作。

(七)负责全市城乡规划设计行业管理、市场管理和规划成果质量监督,受理外来城乡规划编制单位的任务报备。

(八)组织开展城乡规划宣传,学术交流和技术业务培训工作。负责城市展馆日常管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,晋江市城乡规划局部门包括4个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市城乡规划局

全额拨款

10

11

晋江市城乡规划局总工程师办公室

全额拨款

14

10

晋江市城乡管理中心

全额拨款

19

18

晋江市城乡规划信息管理中心

全额拨款

5

5

晋江市城市展馆管理服务中心

全额拨款

4

3

三、部门主要工作任务

2018年,晋江市城乡规划局主要任务是:

2018年是深入学习贯彻党的十九大精神开局之年,我局全面贯彻落实党的十九大精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据市十三届党代会二次会议精神,围绕提高质量和效率加强自身建设,坚持以创新为动力,充分发挥城乡规划的调控和引领作用,着力解决城乡发展面临的新情况、新问题,推动城乡科学、协调、可持续发展。

(一)科学规划,在引领和统筹上求突破。坚持规划引领。坚持规划先行,在多规合一成果基础上,加大规划编制力度,制订规划编制计划,启动总规评估工作,健全各类城乡规划,以科学、超前规划引领城市有序建设。突出城乡统筹。加强城乡统筹、区域一体化发展规划研究,推进市域新型城镇化规划建设以及特色村镇规划,加强城乡基础设施建设,大力推进智慧城市建设,加快推进美丽乡村建设。推进城市双修。积极策划一批周期短、见效快、效益高且具有影响力的城市双修项目,加强城市旧城改造研究和新城城市设计工作,合理疏解旧城功能,加快完善新城配套,突出城市特色、注重留住城市DNA,促进新旧城协调发展。促进产城融合。统筹城市空间、产业规划、发展规模三大结构,优化生产、生活、生态三大空间,科学配置城市资源,推进健康养老、商务金融、会展等现代服务发展,达到补短板、提品质、树形象效果,提升城市综合竞争力。

(二)改革创新,在提速和提效上求突破。加快推进多规合一编制工作。适时启动多规合一成果报批工作,夯实多规合一成果的规划管控职能;督促城乡规划、土地利用总体规划、林地保护利用规划、生态保护红线划定、林业生态红线划定等相关规划根据多规合一成果进行联动修改并依法报批;进一步完善多规合一成果的动态维护、日常更新等保障机制,形成制度化管理;适时开展第二阶段专项规划层面的多规合一工作,公路、交通、水利等规划纳入多规合一中,探索多规合一动态调整机制。加快推进信息系统建设。做好多规合一信息共享平台、规划管理信息系统及三维应用系统的实施推广工作,建立完善相应的运行保障机制,总结形成相关管理制度、数据规范等,进一步推进信息系统与相关部门的业务系统对接事宜,拓宽系统的应用界限。

(三)积极谋划,在支撑和保障上求突破。科学谋划城建项目。按照生态优先、发展优先、民生优先原则,科学谋划促进全市转型发展的城建项目,更加注重服务产业载体、市政交通、公共配套、民生项目、三创平台、专业市场等规划建设。二是积极服务重点项目。加快推进集成电路产业园、晋东新区、高铁新区、福大科教园区、会展中心、超高端人才社区、九十九溪田园风光、国际鞋纺城二期等一批重点项目规划设计。加快推进二重环湾路网规划、中心城区慢行空间体系概念规划、世纪大道草庵区域规划;紧密对接梅岭街道存量土地研究、和平路高架改造设计、梧林古村落保护发展项目、高铁新区海绵城市试点、东海大桥项目。同时,进一步加快推进第二体育中心等一批体育基础设施建设,助力晋江举办2020年第十八届世界中学生运动会。

(四)提质提速,在作风和效能建设上求突破。持续改进审批制度。贯彻落实福建省、泉州市放管服改革工作,进一步深化审批制度改革,持续对办事流程进行动态调整,推进互联网+政务服务,实现审批标准化、集成化;同时配合行政服务中心,积极推进并联审批改革;利用规管系统,探索更高效的审批程序,简化办理环节,提升办事效率。强化方案审查制度。加强方案合法性审查,完善方案联审程序,推进方案审查决策集体决定、制度科学、过程公开、责任明确。利用规划信息平台和城市三维模型,创新方案审查方式,提高方案设计水平。继续利用多规合一平台,加强对重点公建项目预审力度,提前介入、靠前服务;提高教育、医疗、公共文体、养老等项目的审查速度,推进项目早日落地,让群众享受优质的服务配套。

(五)勤政廉洁,在党风和廉政建设上求突破。严明党的纪律。切实增强纪律和规矩意识,严格遵守党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、群众纪律和廉洁纪律以及工作、生活纪律,坚决同违反党纪的行为作斗争,以严肃纪律保证各项工作顺利推进。狠抓作风建设。巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果,强化对违反中央八项规定精神行为的监督执纪问责,坚决防止四风反弹回潮。进一步完善和落实厉行节约、公务接待等制度,建立督查和考评问责机制,推进作风建设常态化、长效化。保持惩治腐败高压态势。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题,持续用力正风肃纪,加大党员干部廉政教育和防控风险能力,严格履行主体责任一岗双责,坚决查处各类违法违纪案件,保持惩治腐败高压态势,不断维护全局风清气正良好政治生态。

(六)夯实堡垒,在思想和党性建设上求突破。凝聚共识,突出作用发挥。按照党要管党、从严治党的工作要求,严格落实两手抓两手硬、双促进双落实重大战略部署,进一步强化党组书记和党支部书记责任意识,抓好党的十九大精神的学习贯彻落实,推动党建工作与全局中心工作融合发展,互促共进。从严落实,切实转变作风。结合岗位职责认真查找要自身存在的突出问题、工作短板、薄弱环节,以问题得到彻底整改为目标,创新举措、奋力推进两学一做学习教育活动。进一步落实好两学一做常态化长效化教育,深入学习习近平总书记系列讲话,学思践悟、系统把握、完整领会习总书记关于全面从严治党、推进反腐倡廉建设新思想新论断新要求,内化于心、外化于行,学以致用、推进工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018, 晋江市城乡规划局收入预算为3769.98万元,比上年减少441.04万元,主要原因是压缩公用经费,厉行节俭及部分项目收尾。其中:一般公共预算拨款1069.98万元,基金预算财政拨款2700万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0元。相应安排支出预算3769.98万元,比上年减少441.04万元,其中:人员支出821.12万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出73.86万元,项目支出2875万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1069.98万元,比上年增加58.96万元,主要原因是增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行(政府办公厅()及相关机构事务) 193.04万元。主要用于行政编制人员工资福利和定额公用经费支出。

(二)2010350事业运行(政府办公厅()及相关机构事务) 475.12万元。主要用于事业编制人员工资福利和定额公用经费支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.44万元。主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休人员社会保障及就业支出。

(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.18万元。主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

(五)2101101行政单位医疗7.66万元。主要用于行政编制人员医疗保险缴费。

(六)2101102事业单位医疗12.1万元。主要用于事业编制人员医疗保险缴费。

(七)2101103公务员医疗补助9.82万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(八)2120101行政运行(城乡社区管理事务) 55万元。主要用于城市规划业务经费支出。

(九)2120103机关服务(城乡社区管理事务) 60万元。主要用于机关大楼日常运行支出。

(十)2120199其他城乡社区管理事务支出60万元。主要用于城市展馆正常运行及维护。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度政府性基金预算拨款安排的支出2700万元,比上年减少500万元,主要原因是晋江市多规合一办工作领导小组办公室(预算挂靠在我局)项目建设费用减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2121399其他城市基础设施配套费安排的支出2700万元,主要用于城乡规划编制项目2000万元,多规合一建设项目700万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出894.98万元,其中:

(一)人员经费821.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费73.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排2.5万元。主要用于上级规划部门及外省市参观交流团来我局的检查工作、参观交流等方面的接待活动。主要原因是:与上年相比支出下降33.33%,主要原因是: 我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,落实中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出,公务用车购置费0万元。与上年相比持平,主要原因是:公车改革。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年晋江市城乡规划局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出193.86万元,比2017年增加58.86万元,主要原因是新增机关食堂及展馆维保费用。

(二)政府采购情况

2018年晋江市城乡规划局部门政府采购预算总额31.58万元,其中:政府购买服务项目采购预算额31.58万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,晋江市城乡规划局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年晋江市城乡规划局共设置绩效目标14个,涉及财政拨款资金2000万元;晋江市多规合一办工作领导小组办公室(预算挂靠在我局)共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金700万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算三公经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

附表2.xls

 

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