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2018年度磁灶镇人民政府部门预算说明

来源:    访问次数为: 次    时间:2018-03-30    字体大小:

 

2018年度磁灶镇人民政府部门预算说明

     根据晋江市十七届人大二次会议批准,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 主要职责

镇政府的主要职责是:

(一)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(二)加强镇级财政的监督和管理。

(三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

(四)加强计划生育工作。

(五)推进社会保障、社会福利事业和养老工作。

二、 预算单位基本情况

总编制人数85,实有人数81,其中行政编制50,事业编制35.部门包括1个机关行政处科室及5个下属单位,其中:其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政

财政全额拨款

50

49

政务服务中心

财政全额拨款

5

5

发展服务中心

财政全额拨款

10

10

安全生产监督管理办公室

财政全额拨款

5

3

联合执法中队

财政全额拨款

3

3

企业服务中心

财政全额拨款

计生服务中心

财政全额拨款

12

11

三、 主要工作任务

2018年,主要工作目标是:财政总收入比增7%,规上工业产值比增13.60%,全社会固定资产投资比增13%,限额以上销售总额增长11%。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)聚焦高质量发展,推动产业向中高端升级。

(二)立足高标定位,推动城建向高能级提质。

(三)紧扣宜居目标,推动乡村向全方位重塑。

(四)践行“两山”理论,推动生态向宽领域创优。

(五)顺应群众期盼,推动民生向深层次改善。

四、 2018年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2018, 镇收入预算为1256.69万元,与上年相比预算收入减少7.97%,主要是财政预算内拨款收入减少。其中:一般公共预算1256.69万元。相应安排支出预算1256.69万元,与上年相比预算支出减少7.97%。其中:工资福利支出1187.53万元,比降1.25%,主要是减少人员而相应减少工资及福利支出;商品和服务支出69.16万元,比降8.28%,主要是购买办公设备和家具用具及机动车费用等。

五、 一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1256.69万元,比降7.97 %。主要支出项目包括:

(一)政府办公厅室及相关支出684.38万元,比降8.57%,主要用于镇政府、政务服务中心、联合执法中队人员工资支出。

(二)行政事业单位离退休支出187万元,比降5.42%,主要用于单位在编人员社会保障缴费支出。

(三)医疗保障支出63.94万元,比降4.37%,主要用于在编人员医疗保险费支出。

(四)人口与计划生育事务支出94.99万元,比降14.98%,主要用于镇计生服务中心在编人员工资福利支出。

(五)农业支出115.74万元,比降6.60%,主要用于镇发展服务中心在编人员工资福利支出。

(六)安全生产监管支出27.61万元,比降5.57%,主要用于镇安全生产监督管理办公室在编人员工资福利支出。

(七)住房改革支出83.03万元,比降5.22%,主要用于在编人员公积金支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年与2018年均无此项目预算

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年未安排因公出国(境)经费。若当年有因公出国(境)的,经外事、财政部门审批后再追加年度预算。

(二)公务接待费

2018年预算安排15万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年相比预算安排支出下降40%,主要原因是:进一步落实中央八项规定,压缩一般性开支,降低行政运行成本。

(三)公务用车购置及运行费

 2018年预算安排21万元,其中:公务用车运行费21万元,主要用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出;无公务用车购置费安排。与上年相比预算安排支出下降8.70%,主要原因是:公车改革,减少公务用车数量。

八、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费支出预算1256.69万元,比降 7.97%,主要用于日常经费运转支出。

九、政府采购安排情况

我镇2018年安排政府采购预算33.16万元,比降62.41%。主要用机关电脑等办公设备、办公家具等办公用具的采购。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算政府性基金预算直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表  1.2018年度部门预算汇总表

2.2018年度部门(单位)预算表

3.2018年度部门预算支出项目明细表

晋江市磁灶镇人民政府2018年度部门预算汇总表、预算表及预算支出明细表.xls
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