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晋江市人民法院2018年度部门预算公开

来源:    访问次数为: 次    时间:2018-02-28    字体大小:

 

2018年度晋江市人民法院部门预算说明

2018年晋江市人民法院部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

   晋江市人民法院是国家审判机关,依法独立行驶审判权,对晋江市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受晋江市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责如下:

   (一)根据党的路线、方针、政策和市委部署,开展法院各项审判工作。

   (二)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、各类民商事、行政及上级人民法院指定管辖的第一审案件。

   (三)指导人民调解委员会的工作。

   (四)监督辖区内的审判工作,受理不服辖区内一审判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,提起再审。

   (五)依法行使司法执行权和司法决定权。

   (六)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

   (七)在上级司法行政机关授权的职权范围内管理司法行政工作。

   (八)按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院内部的机构设置,人员编制工作。

   (九)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

   (十)领导本院监察工作。

   (十一)管理本院的有关经费和物资装备。

   (十二)承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,晋江市人民法院部门包括1个机关行政处(科)室,无下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市人民法院

行政单位

233

215

三、部门主要工作任务

2018年,晋江市人民法院部门主要任务是:坚持司法为民、公正司法工作主线,部署开展“质效提升年”主题活动,狠抓执法办案主责主业,深化司法体制综合配套改革,为加快建设晋江国际化创新型品质城市、传承发展“晋江经验”提供更优质高效的司法服务和保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持党的领导,主动接受监督

(二)发挥审判职能,服从发展大局

(三)深化司法改革,推动依法治国。

 () 狠抓队伍建设,提升履职能力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,晋江市人民法院部门收入预算为7710.65万元,比上年增加1297.97万元,主要原因是2016年度年末结余有列入2017年度预算。其中:一般公共预算拨款7710.65万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7710.65万元,比上年减少1132.41万元,其中:人员支出5403.95万元,对个人和家庭补助支出420.14万元,公用支出1092.55万元,项目支出794.01万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出7710.65万元,比上年增加1297.97万元,主要原因是2016年度年末结余有列入2017年度预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(20405015364.18万元。主要用于在职干警工资福利、司法辅助人员工资及配套、机关日常运行、等支出。

(二)一般行政管理事务(2040502794.01万元。主要用于办案业务费等项目支出。

(三)归口管理的行政单位离退休(208050125.56万元,用于离退休干部相关支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505569.83万元,主要用于在职干警养老保险支出。

(五)行政单位医疗(2101101371.82万,主要用于在职干警医疗支出

(六)住房公积金(2210201382.93万元,主要用于在职干警住房公积金支出。

(七)提租补贴(2210202202.32万元,主要用于在职干警提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出7710.65万元,其中:

(一)人员经费5403.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1092.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平,根据实际预测我单位本年度仍然不会有因公出国(境)业务发生,因此本年度预算为0万元。

(二)公务接待费
  2018年预算安排8万元。主要用于综合工作及审判业务等方面的接待活动。年相比支出持平,主要原因是:落实贯彻中央八项规定,从严控制“三公”经费支出

(三)公务用车购置及运行费
 2018年预算安排102万元,其中:公车运行费102万元,公车购置费0万元。年相比支出持平,主要原因是:从我单位车辆整体情况考虑以及落实贯彻中央八项规定,从严控制“三公”经费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018晋江市人民法院部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出945.55万元,比2017年减少1096.12万元,主要原因是地方管理与省直管理口径分类不同造成的差异较大。

(二)政府采购情况

2018晋江市人民法院部门政府采购预算总额1376.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额730万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,晋江市人民法院部门本级及所属的预算单位共有车辆31辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车28辆,特种专业技术用车3辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018落实贯彻中央八项规定,从严控制“三公”经费支出落实贯彻中央八项规定,从严控制“三公”经费支出落实贯彻中央八项规定,从严控制“三公”经费支出落实贯彻中央八项规定,从严控制“三公”经费支出落实贯彻中央八项规定,从严控制“三公”经费支出晋江市人民法院部门共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金794.01万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

                                                  2018-02-28

2018年度晋江市人民法院部门预算附表.xlsx

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