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2016年度晋江市旅游事业局部门决算说明

来源:    访问次数为: 次    时间:2018-01-03    字体大小:

2016年度晋江市旅游事业局部门决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《晋江市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(晋财〔2017〕号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

(一)贯彻执行上级有关旅游工作的法律法规和方针政策。

(二)拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)拟订全市旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动,开拓旅游客源市场。

(四)指导全市旅游资源开发和相关保护工作,指导重点旅游区域和旅游项目的规划和开发,负责全市旅游统计和旅游信息发布工作。

(五)指导全市发展工业旅游、乡村旅游、对台旅游和旅游循环经济。推动低碳旅游,协调指导假日旅游工作。

(六)承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等的标准化工作。负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(七)拟订并组织实施旅游人才规划。指导和组织全市旅游教育培训。

(八)负责旅游对外交往与合作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

旅游局总编制数12人,实有人数16人,其中行政编制0人,事业编制12人。包括0个机关行政科室及0个下属单位,旅游局设3个内设机构,均为正股级。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市旅游事业局

全额拨款

12

16

三、部门主要工作总结

2016年,市旅游局积极谋划,抢抓机遇,紧紧围绕全市中心工作,以旅游资源开发为核心,从四个方面推动我市旅游工作发展:

(一)宣传营销方面

1、利用海峡旅游博览会、国际旅游交易会等几大旅游盛会,宣传旅游资源,打响旅游品牌;

2、继续开展5·19“中国旅游日”等旅游节庆系列活动,加强旅游宣传;

3、注重利用官方网站、微信等互联网平台,进一步做好智慧旅游服务、旅游营销、旅游管理等工作,推动智慧旅游工作进一步开展;

4、全力做好晋江伴手礼的宣传推广,宣传并带动晋江本土特色伴手礼品牌发展,促进晋江旅游商品市场发展;

5、通过策划若干条精品旅游推荐线路、再版旅游宣传手册等宣传手段进一步提升晋江旅游形象。

(二)资源开发方面

1、结合项目建设继续抓好A级景区的创建提升工作,争取在创建A级景区方面有新的突破;

2、继续开展省级观光工厂及晋江市级观光工厂的评定工作,进一步开拓视野,转变工作思路,做强做大观光工厂,打响晋江观光工厂品牌;

3、挖掘乡村旅游资源,开展乡村旅游特色景观名村、镇等乡村旅游产品的摸底及培育工作,进一步丰富乡村旅游产品体系;

4、借全国沙排赛、自行车赛、围头返亲节等活动的举办,推动景区的配套建设,不断加强完善相关景区的基础设施,增添新的服务项目和服务内容,提升游览感受和品质。

(三)企业扶持方面

     1、做好旅游企业扶持政策资金兑现工作,加大对旅游企业扶持力度;

2、指导旅游企业提质,力争完成1家绿色饭店的评定,并完成星级酒店满三年的复评工作;

3、继续推进旅游人力资源网络建设工作,组织高星级酒店等旅游企业赴省内外开展校企合作,为企业的招工用工建立长期合作机制。

(四)安全生产方面

1、继续推进安全生产标准化建设提升工程三年行动,确保全市星级酒店及旅行社均能按相关标准完成提升工作;

2、强化培训,重点针对旅游企业从业人员进行《旅游法》、《新安全生产法》及文明旅游等方面的培训;

3、加强旅游市场监管,整顿和规范旅游秩序,结合各种专项活动,定期或不定期开展安全生产检查;联合有关部门做好旅游黄金周节前安全检查。

四、2016年决算收支总体情况

2016年晋江市旅游事业局年初结转和结余77.94万元,本年收入581.59万元,本年支出592.28万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余67.25万元。

(一)2016本年收入581.58万元,比2015年决算数增加   49.37万元,增长9.28%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入581.58万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出592.28万元,比2015年决算数减少  148.25万元,减少20%,具体情况如下:

1. 基本支出442.93万元。其中,人员支出269.95万元,公用支出172.98万元。

2. 项目支出149.34万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出592.28万元,具体情况如下:

2016年公共财政拨款支出592.28万元,比2015年决算数减少61.64万元,下降9.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出239.76万元,较2015年决算数增加12.52万元,增长5.5%。主要原因:是人员经费增加。

(二)商品和服务支出311.15万元,较2015年决算数减少93.01万元,下降23.01%。主要原因:严格贯彻八项规定,控制费用支出。

(三)对个人和家庭补助30.19万元,较2015年决算数增加14.67万元,增长94.52 %。主要原因:是住房公积金配套改革增加。

(四)其他资本性支出5.68万元,较2015年决算数减少1.31万元,下降18.74%。主要原因:办公设置购置减少了。

六、政府性基金支出决算情况

无存在政府性基金支出决算情况。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出17.64万元,同比(增长)25.55%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.24万元,主要用于参加宣传部开展的赴台湾文化创意考察学习团。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计 1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少66.93%,主要是:去年3人参加。
    (二)公务用车购置及运行费7.82万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.82万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降13.49%,主要是:控制车辆出行。
  (三)公务接待费8.58万元。主要用于“5.19中国旅游日”纪念专项活动等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数350人。与2015年相比, 公务接待费支出(增长)586%,主要是: 用于“5.19中国旅游日”纪念专项接待活动。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出592.28万元,比2015年决算数减少148.25万元,减少20%。

九、项目绩效自评报告 

无项目绩效。

十、政府采购支出情况

2017年度政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表2016年晋江市旅游事业局决算表格.XLS

 

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