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2017年度晋江市西滨镇人民政府预算说明

来源:    访问次数为: 次    时间:2017-11-09    字体大小:

 

2017年度晋江市西滨镇人民政府预算说明

     根据《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》、《晋江市财政局关于批复2017年度部门预算的通知》(晋财预[2017]1号)文件要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

主要职责是:发展西滨经济,推进社会各项事业建设。

二、单位基本情况

西滨镇政府总编制数32人,实有人数32人,其中行政编制18人,事业编制14人。包括5个机关行政科室其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

镇政府

全额拨款

18

18

计生服务中心

全额拨款

2

2

发展服务中心

全额拨款

4

4

安办

全额拨款

3

3

联合执法中队

全额拨款

2

2

政务服务中心

全额拨款

2

2

三、部门主要工作任务

2017年,西滨镇政府主要任务是:贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神,主动融入晋江建设国际化创新型品质城市的大局中,以创新驱动为核心,以转型升级、跨越发展为主线,以提升人民群众获得感为目的,倾力打造晋江新型城镇化样板镇。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化产业支撑,推动经济提质增效;

(二)加快城镇建设,不断完善功能品质;

(三)着力优化环境,保持生态持续向优

(四)增进民生福祉,扎实推进社会建设。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 西滨镇政府收入预算为588.47万元,其中:一般公共预算588.47万元。相应安排支出预算588.47万元,比2016年增加46.15万元,主要原因是正常工资调整,其中:工资福利支出519.31万元,对个人和家庭的补助支出37.56万元,商品和服务支出31.60万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般预算拨款支出588.47万元,主要支出项目包括:

(一)行政运行205.07万元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

(二)事业运行53.29万元。主要用于政务服务中心及联合执法中队事业人员的工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

(三)行政事业单位离退休支出84.84万元。用于在职人员的基本养老保险支出。

(四)其他计划生育事务支出18.37万元。主要用于计划生育事业人员的工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

(五)行政事业单位医疗29.95万元。用于在职人员的医疗保险支出。

(六)农业事业运行40.78万元。主要用于农业事业人员的工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

(七)其他安全生产监管支出18.61万元。主要用于安全生产监管人员的工资、津贴补贴、绩效工资以及日常公用经费。

(八)住房公积金37.56万元。用于在职人员住房公积金。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年无此项目预算

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.3万元。主要用于招商引资、年度考核、文化旅游联谊等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.32%,主要原因是:进一步落实中央八项规定,压缩一般性开支,降低行政运行成本。

(三)公务用车购置及运行费

 2017年预算安排11万元,其中:公务用车运行费11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;无公务用车购置费安排。与上年相比支出下降6.6%,主要原因是:公车改革,减少公务用车数量。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算31.6万元,主要用于日常经费运转支出增加。

九、政府采购安排情况

我镇2017年未安排政府采购预算。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算政府性基金预算直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:12017年度收支预算表

      22017年度收入预算表

32017年度支出预算表

42017年度财政拨款收支预算表

52017年度一般公共预算拨款支出预算表

62017年度政府性基金拨款支出预算表

72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

82017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 2017年西滨镇预算.xlsx

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