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2015年度晋江市安海镇卫生院决算说明

来源:财政预结算    访问次数为: 次    时间:2016-12-29    字体大小:

根据《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》、《晋江市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(晋财[2016] ××号)文件要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

卫生院的主要职责是:

(一)医疗保健,预防接种。

(二)基本公共卫生服务

二、部门预算单位基本情况

单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安海卫生院

差额拨款

60

56

三、部门主要工作总结

2015年,卫生院主要任务是:做好医疗卫生保健及基本公共卫生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)医疗卫生保健。

(二)基本公共卫生工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年卫生院年初结转和结余0万元,本年收入3882.44万元,本年支出3569.44万元,事业基金313万元,结余分配313万元。

(一)2015本年收入3882.44万元,比2014年决算数增加245.32万元,增长6.74%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1320.76万元,其中政府性基金1320.76万元。

2. 事业收入2519.08万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入18.54万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入24.06万元。

(二)2015本年支出3569.44万元,比2014年决算数增加213.52万元,增长6.36%具体情况如下:

1. 基本支出3569.44万元。其中,人员支出857.62万元,公用支出2333.99万元,对个人和家庭补助支出200.24万元,资本性支出177.59万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1320.76万元,比2014年决算数增加374.2万元,增长39%,具体情况如下(按功能分类项级科目统计)

(一)综合医院(项级科目)39.09万元。

(二)基层医疗卫生机构(项级科目)384.77万元.

(三)公共卫生(项级科目)686.9万元,较2014年决算数增加164.9万元,增长31%。主要原因是基本公共卫生补助40元/人均,较上一年增加5元。。

(四)计划生育(项级科目)10万元,较2014年决算数增加(减少)10万元,增长(下降)100%。主要原因是拨入计生经费。

(五)其他医疗卫生与计划生育支出(项级科目)200万元,较2014年决算数增加130万元,增长(下降)185%。主要原因是还银行贷款。

六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%
    (二)公务用车购置及运行费4.48万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.48万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别(增长)0 %
  (三)公务接待费0.03万元。主要用于检查公务接待等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数5人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降(增长)5%,主要是:接待次数减少。

附表 1.2015年度部门决算批复表

    2.收支决算总表

       3.收入决算表

4.支出决算表

5. 财政拨款收入支出决算总表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       9.政府性基金预算支出决算表

10.部门决算相关信息统计表

11.政府采购情况表2015年财政决算公开.XLS


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